2017洛龙区疾病预防控制中心预算说明 (1).doc

洛龙区疾病预防控制中心 2017 年度部门预算情况说明 一、 单位概况 洛 阳 市 洛 龙 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 ， 编 制 40 人 ， 实 有 35 人，其中：在编在册正式人员 35 人，退休 13 人； 为财政全供事业单位。经费来源：财政补助收入。 中心内设行政、业务科室 7 个，包括中心办公室、财务 科、传染病控制科、免疫规划科、公共卫生监测科，慢性病、 地方病及健康教育科和卫生检验科。 中心工作职能：1、疾病预防与控制（传染病、非传染 性疾病、免疫规划）2、突发公共卫生事件应急处置 3、信 息管理 4、健康危害因素监测与控制（职业病、食源性疾病、 放射及环境危害因素等）5、实验室检测 6、健康教育与健康 促进 7、技术指导与应用研究 8、综合指标八大职能。 二、洛龙区疾病预防控制中心预算情况说明 （1）预算增减变化情况分析。洛龙区疾病预防控制中 心 2016 年预算收入 1258.1 万元，2017 年预算收入 1241.18 万元，比上年减少 16.92 万元。主要减少原因单位压缩预算， 削减开支。 （2）“三公”经费支出情况说明。洛龙区疾病预防控 制中心 2017 年“三公”经费预算 6.34 万元，2016 年年初 预算数 7.1 万元，比 2016 年减少 0.76 万元，减少原因，单 位坚决实行公务接待审批制，控制三公经费。 （3）单位运行经费预算情况说明。洛龙区疾病预防控 制中心单位运行经费预算安排 411.18 万元、主要支出基本 工资 98.24 万元，津贴补贴 18.98 万元，基础性绩效工资 54.51 万元，奖励性绩效工资 23.46 万元，在职取暖费 5.66 万元，养老保险 39.04 万元，失业保险 2.34 万元，医疗保 险 20 万元，生育保险.0.98 万元，工伤保险 0.78 万元，住 房公积金 25.09 万元，退休人员取暖费 2.28 万元，工会费 3.9 万元，项目经费 86.14 万元。 （4）政府采购支出预算情况说明。2017 年预算安排政 府采购 5.2 万元，主要用于购置电脑。 （5）预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，洛龙 区疾病预防控制中心共组织对 9 个项目进行了预算绩效评 价，涉及一般公共预算当年财政拨款 124 万元。绩效评价 结果概况说明：通过这些项目的实施，构建和谐劳动关系， 充分认识贯彻落实最低工资保障制度的重要性。 （6）专业名词解释。区直各部门应当按照部门预算管 理要求，对部门预算公开中涉及到的专业名词进行解释说明， 便于公众准确理解有关内容。