安远县政府办2020年度部门决算公开说明.doc

县政府办 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 县政府办部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县政府办概况 一、部门主要职能 （一）办理上级党委、 政府及其各部门和县委文电的呈 （传） 阅以及有关文电的处理工作。 （二）研究审核县直各部门、各乡（镇）人民政府报送县 政府的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。 （三）负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的 公文。 （四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织 实施会议的决定，检查执行情况。 （五）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对上 级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情 况。 （六）根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重 大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。 （七）负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供 信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。 （八）根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门 间、乡（镇）间、部门与乡（镇）间的工作，对有争议的问题 报县政府领导审定。 （九）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系， 组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提 案。 （十）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政 府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。 （十一）负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布 县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。 （十二）根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组 织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。 （十三）承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急 物资储备的督促检查及调运。 （十四）承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工 作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。 （十五）负责政府法制方面的工作。 （十六）负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理 机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门 服务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个. 本部门 2020 年年末实有人数 110 人，其中在职人员 84 人，离 休人员 0 人，退休人员 26 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：安远县人民政府办公室 收 项 目 栏 次 2020 年度 金额单位：元 入 支 行 次 决算数 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,450,198.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 出 栏 行 次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 7,737,052.53 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 340,831.11 9 九、卫生健康支出 40 188,467.16 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 2,924,460.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 250,000.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 232,644.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 12,450,198.09 本年支出合计 58 11,673,454.80 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 69,486.07 年末结转和结余 60 846,229.36 30 总计 31 61 12,519,684.16 总计 62 12,519,684.16 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 收入决算表 公开 02 表 编制单位：安远县人民政府办公室 2020 年度 金额单位：元 项目 附属 本年收入合计 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 财政拨款收入 上级补助 事业 经营 单位 其他 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,450,198.09 12,450,198.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 201 一般公共服务支出 8,513,795.82 8,513,795.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8,494,195.82 8,494,195.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8,335,195.82 8,335,195.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 159,000.00 159,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 2011008 20113 2011308 人力资源事务 引进人才费用 商贸事务 招商引资 208 社会保障和就业支出 340,831.11 340,831.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 340,831.11 340,831.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,419.29 333,419.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,411.82 7,411.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,924,460.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,924,460.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,924,460.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 215 资源勘探工业信息等支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：安远县人民政府办公室 项 2020 年度 金额单位：元 目 对附属单位补助 支出功能分类科 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11,673,454.80 8,650,994.80 3,022,460.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 目编码 类 本年支出合计 支出 项 201 一般公共服务支出 7,737,052.53 7,639,052.53 98,000.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7,717,452.53 7,619,452.53 98,000.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7,558,452.53 7,460,452.53 98,000.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 159,000.00 159,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 2011008 20113 2011308 人力资源事务 引进人才费用 商贸事务 招商引资 208 社会保障和就业支出 340,831.11 340,831.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 340,831.11 340,831.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,419.29 333,419.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,411.82 7,411.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,924,460.00 0.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,924,460.00 0.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,924,460.00 0.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — %d — 财政拨款收入支 出决算总表 公开 04 表 编制单位：安远县人民政府办公室 收 项 2020 年度 金额单位：元 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行 次 小计 一般公共预算 财政拨款 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 33 34 2 7,737,052.53 0.00 3 7,737,052.53 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 7 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 37 38 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 9 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 40 41 340,831.11 188,467.16 340,831.11 188,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 42 43 44 0.00 0.00 2,924,460.00 0.00 0.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 决算数 1 12,450,198.09 0.00 0.00 项目（按功能分类） 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 45 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 24 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 11,673,454.80 11,673,454.80 0.00 0.00 60 846,229.36 846,229.36 0.00 0.00 12,519,684.16 12,519,684.16 0.00 0.00 26 本年收入合计 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 27 12,450,198.09 年初财政拨款结转和结余 28 69,486.07 一、一般公共预算财政拨款 29 69,486.07 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 12,519,684.16 年末财政拨款结转和结余 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：安远县人民政府办公室 项 2020 年度 金额单位：元 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 11,673,454.80 8,650,994.80 3,022,460.00 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 7,737,052.53 7,717,452.53 7,558,452.53 7,639,052.53 7,619,452.53 7,460,452.53 98,000.00 98,000.00 98,000.00 2010399 20110 2011008 20113 2011308 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 人力资源事务 引进人才费用 商贸事务 招商引资 159,000.00 9,600.00 9,600.00 10,000.00 10,000.00 159,000.00 9,600.00 9,600.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,831.11 340,831.11 333,419.29 340,831.11 340,831.11 333,419.29 0.00 0.00 0.00 2080506 210 21011 2101101 213 21301 2130101 215 21505 2150510 221 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 资源勘探工业信息等支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 住房保障支出 7,411.82 188,467.16 188,467.16 188,467.16 2,924,460.00 2,924,460.00 2,924,460.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 232,644.00 7,411.82 188,467.16 188,467.16 188,467.16 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 232,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,924,460.00 2,924,460.00 2,924,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 232,644.00 232,644.00 232,644.00 232,644.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — %d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：安远县人民政府办公室 2020 年度 金额单位：元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额 经济分 类科目 编码 200,600.00 307 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 301 工资福利支出 6,561,394.80 302 30101 基本工资 2,689,732.53 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,570,000.00 30202 印刷费 31,500.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 307,720.00 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 520,000.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 0.00 0.00 409,000.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 333,419.29 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 7,411.82 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 188,467.16 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 232,644.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 409,000.00 0.00 30213 维修（护）费 物资储备 0.00 712,000.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 1,480,000.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 109,000.00 31008 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 400,000.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 350,000.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购 置 0.00 30305 生活补贴 200,000.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购 置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 31203 政府投资基金股 权投资 0.00 100,000.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 430,000.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31205 60,100.00 31299 39906 赠与 0.00 公用支出合计 — %d — 0.00 0.00 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 助 其他支出 39908 8,041,394.80 其他对企业补 0.00 399 39907 人员经费合计 利息补贴 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 609,600.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 公开 07 表 编制单位：安远县人民政府办公室 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 2020 年度 栏次 年初预算数 金额单位：元 决算数 1 2 3 1 395,100.00 0.00 231,300.00 2 258,350.00 0.00 231,200.00 4 5 6 0.00 231,300.00 163,800.00 0.00 231,200.00 27,150.00 7 8 9 10 - 27,150.00 0.00 0.00 - 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 11 12 13 - 0 0 0 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 14 15 16 17 18 19 - 3 54 0 434 0 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数 为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：安远县人民政府办公室 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 2020 年度 金额单位：元 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结 余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：安远县人民政府办公室 项 目 款 金额单位：元 科目名称 支出功能分类科 目编码 类 2020 年度 项 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — %d — 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：安远县人民政府办公室 2020 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 栏次 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 公开 10 表 决算数 3 2 3 4 5 6 7 0 0 0 3 0 0 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 8 9 10 0 0 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 1251.97 万元，其中年初结转和结 余 6.95 万元，较 2019 年增加 407.80 万元，增长 48.31%；本年收 入合计 1245.02 万元，较 2019 年增加 402.85 万元，增长 47.83%， 主要原因是信息中心购置设备。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1245.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 1251.97 万元，其中本年支出合计 1167.34 万元，较 2019 年增加 407.80 万元，增长 48.31 %，主要 原因是信息中心购置设备；年末结转和结余 84.62 万元，较 2019 年增加 77.67 万元，增长 1117 %。 本年支出的具体构成为：基本支出 865.10 万元，占 74.11%； 项目支出 302.25 万元，占 25.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 436.29 万元， 决算数为 1167.34 万元，完成年初预算的 267.56%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 362.52 万元，决算数 为 773.71 万元，完成年初预算的 213.43%，主要原因是信息中心购 置设备。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：无公共安全支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.10 万元， 其中： （一）工资福利支出 656.14 万元，较 2019 年减少 80.17 万元， 下降 10.89%，主要原因是：社保基数调减，今年增加了对个人及家 庭的补助支出及资本性支出。 （二）商品和服务支出 20.06 万元，较 2019 年减少 3.55 万元， 下降 17.70%，主要原因是：今年增加了对个人及家庭的补助支出及 资本性支出。 （三）对个人和家庭补助支出 148 万元，较 2019 年增加 148 万元，增长 100%，主要原因是：去年没列出对个人及家庭的补助支 出。 （四）资本性支出 40.90 万元，较 2019 年增加 40.90 万元， 增长 100%，主要原因是：去年没列支资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 39.51 万元，决算数为 25.84 万元，完成预算的 65.40%，决算数较 2019 年减少 13.67 万元，下降 52.90%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是历年没人员出国。 （二）公务接待费支出年初预算数为 16.38 万元，决算数为 2.72 万元，完成预算的 16.61%，决算数较 2019 年减少 0.68 万元， 下降 20%，主要原因是今年严格控制了公务接待任务。决算数较年 初预算数减少的主要原因是今年严格控制了公务接待任务。全年国 内公务接待 54 批，累计接待 434 人次，其中外事接待 0 批，累计 接待 0 人次，主要为：商务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 23.12 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，增长 0 %，主要原因是全年无购 置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.13 万元， 决算数为 23.12 万元，完成预算的 99.96%，决算数较 2019 年减少 5.79 万元，下降 20%，主要原因是加强了公务用车的管理。年末公 务用车保有 3 辆，决算数较年初预算数无增加。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 60.96 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 37.35 万元， 增长 158%，主要原因是：信息系统运行维护增加了费用。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采 购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占政府采 购支出总额的 100%。 （省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况 见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中 3 辆车中的其他用车 主要是应急保障用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算 项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元， 政府性基金预算支出0万元。 组织对“安远县政府办”等1个单位开展整体支出绩效评价试 点，涉及一般公共预算支出1167.35万元，政府性基金预算支出0万 元。从评价情况来看，评价89分，得分优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（我单位无项目绩效内 容）。 （三）部门评价项目绩效评价结果（我单位无项目绩效内 容）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电 费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前， “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和 服务支出”经费。