安远县社会保险事业管理局2021年部门预算草案.doc

安远县社会保险事业管理局 2021 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县社会保险事业管理局是主管社会保险工作的县 委组成部门，主要职责是： 1、宣传、贯彻、执行党和国家有关基本养老保险的方 针、政策、法律、法规和上级指示精神； 2、管理、经办城镇各类机关事业单位、企业职工及个 体劳动者养老保险业务。 3、做好县委、县政府、县人社局、市社保局等上级部 门安排部署的其他各项工作； 二、部门基本情况 安远县社会保险事业管理局共有预算单位 1 个，包括社 会事业管理局本级预算单位。编制数 20 人，其中：行政编 制 0 人、参公编制 0 人、全额事业编制 20 人、差额事业编 制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 20 人，其中： 在职人数 20 人，包括行政人员 0 人、参公人员 0 人、全额 事业补助 20 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休 人员 0 人；退休人员 9 人。在校学生 0 人，其中：高中 0 人、 中等专业学校 0 人、初中 0 人、小学 0 人，学前教育 0 人， 其他 0 人。 三、2021 年主要工作任务 安远县社会保险事业管理局 2021 年主要工作任务是： 1、 办理参加养老保险的登记，受理缴费申报； 2、 核定养老保险参保单位、个人缴费基数； 3、 编制、下达养老保险费征缴和离退休人员基本养老 金拨付计划； 4、 征收养老保险费和支付离退休人员基本养老金； 5、 办理养老保险关系转移、变更、续保手续； 6、 负责离退休条件审核、待遇计算，按时足额拨付离 退休人员基本养老金； 7、 建立、管理参保单位、人员基本资料、数据、档案； 8、 指导社区做好离退休人员管理服务工作。 第二部分 安远县社会保险事业管理局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年 安远县社会保险事业管理局收入预算总额为 211.79 万元，比上年预算数减少 2.63 万元，主要原因是减 少开支，其中：财政拨款收入 181.40 万元，占收入预算总 额的 85.65%；其他收入 30.39 万元，占收入预算总额的 14.35%。 （二）支出预算情况 2021 年安远县社会保险事业管理局支出预算总额为 211.79 万元，比上年预算数减少 2.63 万元，主要原因是减 少开支。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 211.79 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 170.47 万元、商品和 服务支出 40.39 万元、对个人和家庭的补助支出 0.93 万元、 其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额 的 0%。 支出功能科目划分：社会保障和就业支出 186.71 万元， 占支出预算总额的 88.16%；卫生健康支出 10.71 万元，占支 出预算总额的 5.06%；住房保障支出 14.37 万元，占支出预算 总额的 6.78%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年安远县社会保险事业管理局财政拨款支出预算 总额为 181.40 万元，占支出预算总额的 85.65%，比上年预 算数增 7.48 万元，主要原因是干部职工工资正常晋升，在 职人数增加，具体为：社会保障和就业支出 156.32 万元，占 财政拨款支出预算总额的 86.18%；卫生健康支出 10.71 万元， 占财政拨款支出预算总额的5.90%；住房保障支出14.37 万元， 占财政拨款支出预算总额的 7.92%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县社会保险事业管理局没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县社会保险事业管理局机关运行经费财政 拨款预算 181.40 万元，比上年预算增加 7.48 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年安远县社会保险事业管理局政府采购（政府购买 服务）预算总额 7.85 万元，其中政府采购货物预算 7.85 万 元、工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 2345 平方米，共有车 辆〷辆，其中，一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备无（台、套） 。 2021 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 211.79 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 211.79 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年安远县社会保险事业管理局“三公”经费年初预 算安排 6.48 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 公务接待费 6.48 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 第三部分 安远县社会保险事业管理局 2021 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。