章贡区档案局2017年部门决算公开说明.docx

章贡区档案局 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 章贡区档案局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 章贡区档案局概况 一、主要职能 （一）对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责研究 制定全区档案事业发展中长期规划、专项计划和年度工作要点并 监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关、事业单位、 群众团体、区属企业、重点工程建设单位的档案业务及专项档案 工作。 （二）贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政 策；拟定全区档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组 织实施；依法开展档案行政执法和监督。 （三）组织开展全区档案理论和科学技术研究，推进全区档 案工作的科学化、标准化与现代化建设。 （四）负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流， 协调全区档案工作中的外事活动。 （五）负责接收、保管区直机关和其他组织按规定移交进馆 的档案资料及资料史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密， 维护档案完整，确保档案资料齐全；负责区直机关已公开现行文 件的收集、整理和提供利用工作；负责区档案馆爱国主义教育基 地的建设工作。 （六）协调指导区属各类档案室档案资料接收和收集范围。 （七）负责调查、征集散存在社会上的反映我区各个历史时 期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物 在我区活动中形成的各种载体、门类的档案资料，不断丰富馆藏。 （八）负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档 案信息网络建设，充分发挥档案信息资源利用，为经济建设和社 会事业发展提供服务。 （九）制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育 和档案干部岗位培训工作。 （十）承办区人民政府交办的其他工作。 二、基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，赣州市章贡区 档案局。 本部门 2017 年年末编制人数 事业编制 12 人；年末实有人数 12 人，其中行政编制 0 人， 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 279.22 万元，其中年初结转和 结余 17.22 万元，较 2016 年减少 0.82 万元，下降 4 %；本年 收入合计 262 万元，较 2016 年增加 110.66 万元，增长 73 %，主要原因是：新增政府采购服务类即档案数字化建设项目 111 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 262 万元，占 100 %；事业收入 其他收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 279.22 万元，其中本年支出合 计 165.45 万元，较 2016 年增加 13.29 万元，增长 8.7 %，主 要原因是：1.一般公共服务增长 28%；2.社会保障和就业下降 65%； 3.医疗卫生增长 22%；4 住房保障增长 4% ；年末结转和结余 113.77 万元，较 2016 年增加 96.55 万元，增长 560 %，主要 原因是：新增政府采购服务类即档案数字化建设项目 111 万元中 还有约 90 万元未支付。 本年支出的具体构成为：基本支出 165.45 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 他支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 191.62 万元，决算数为 165.45 万元，完成年初预算的 86 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 算数为 164.91 万元，决 137.82 万元，完成年初预算的 83 %，主要原因是：1 是档案事务增长 32 %，档案馆下降 62%。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.45 万元，其中： （一）工资福利支出 万元，增长 15 119.39 万元，较 2016 年增加 15.57 %，主要原因是：1 是基本工资增加 13.81 万元； 2 是机关事业基本养老保险增加 8.37 万元。 （二）商品和服务支出 36.9 万元，较 2016 年增加 26.43 万元，增长 252.43 %，主要原因是：专用材料费（档案数字化 建设用）增加 23.59 万元。 （三）对个人和家庭补助支出 9.16 万元，较 2016 年减少 27.43 万元，下降 75 %，主要原因是：退休费减少 30.35 万元。 （四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加 0 万元， 增长 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2016 年减少 0.06 万元，下降 100 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加 0 万元， 增长 0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年减少 0.06 万元， 下降 100 %。主要原因是：2017 年我局未发生接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。公务用车运行维 护费支出年初预算数为 的 0 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 %，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 36.9 万元，较 2016 年增加 26.43 万元，增长 252.43 %，主要原因是：专用材料费 （档案数字化建设项目用）增加 23.59 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 21.58 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 21.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 88 %。我部门2017年度没有政府性基金预算项目支出。 我部门未组织对项目进行重点绩效评价，也没有对项目委托 第三方机构开展绩效评价。 我部门未开展整体支出绩效评价试点，也没有对部门整体支 出委托第三方机构开展绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映档案数字化建设项目绩效自 评结果。 档案数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，档案数字化建设项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算 数为 111 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 10 %。主 要产出和效果：一是档案全文扫描；二是建文件级目录。发现的 问题及原因：一是对国家档案数字化建设工作宣传不够，有的人 认识不到位，保护意识不强；二是对档案数字化建设工作的业务 技能不强；三是基层档案部门人员不足，缺少专门人才。下一步 改进措施：面对新形势新任务新要求，要进一步做好档案业务专 业技术人员的培养，创造条件，鼓励岗位成才，加大力度，培训 在岗人员。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 九、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 中，副部（省）级以上领导干部用车 辆、一般执法执勤用车 0 0 辆，其 0 辆、一般公务用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。