2019年章贡区财政局基建评审支出绩效评价报告.doc

2019 年章贡区财政局基建评审支出绩效评 价报告 一、基本情况 （一）项目概况 按照赣州市章贡区政府投资建设项目管理办法，施工单 项合同预算价在 400 万元人民币以上的工程预算由区财政局 进行审核，审核方式为购买第三方造价咨询服务和财政评审 相结合。 在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规 定和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财 务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。经过用 款计划申请、财务审核、领导审签等流程，严格落实财务制 度，保证资金支付安全、合规、合法，确保资金专款专用。 （二）项目绩效目标 围绕规范工程建设项目预算编制和确定合理工程造价 为目标。采取预算资料初审、现场踏看、编审核对和财政评 审等方式，实现项目完成率 100%，预算评审误差率控制在 6% 以内。 2019 年送审预算评审项目 31 个，完成 31 个，送审金 额 276610 万元，审减金额 9393 万元，提交预算审核报告 28 份（其中建设单位撤回 3 个）。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 评价目的主要是为项目预算评审提供服务，提升预算评 审报告质量。评价对象和范围为 2019 年度送财政预算评审 项目。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准 根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行 办法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评 价体系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标（产出数 量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标）， 效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标 （服务对象满意度）。 数量指标 完成项目评审个数 项目评审误差率 质量指标 项目完成率 时效指标 完成时间 基本评审费支出占送审总金额 成本指标 审增减评审费支出占审增减金额 评审费支出占审减总金额 经济效益 评审费支出占审增总金额 指标 审减总金额占送审总金额 可持续影响 评审经费支出≤100 万元 指标 服务对象 建设单位满意度 满意度指标 （三）绩效评价工作过程 1.项目组织和管理情况 ①成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各股室 负责人为组员的项目管理小组； ②各相关业务部门按绩效评价指标的要求开展各项工作， 并对项目实施的情况和结果进行总结和自评； ③项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验 收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。 2.项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 无项目绩效未完成情况。 三、综合评价情况及评价结论 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 2019 年评审经费（含基建、采购） 赣州市章贡区财政局 年度资金总额： 其中：当年财政 拨款 141001 实施单 位 年初预 全年初 全年执 算数 预算数 行数 100 100 100 10 1.00 10 100 100 100 10 1.00 —— 分值 执行 率 得分 上年结转资金 —— 其他资金 —— 预期目标 实际完成情况 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 偏差 原因 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 数量指 标 质量指 产出 标 指标 时效指 (50 标 项目评审 31 31 15 15 项目评审误差率 ≤3% ≤3% 5 5 项目完成率 100% 100% 10 10 2019 年 2019 年 12 月 30 12 月 30 10 10 日 日 0.42% 5 5 ≤6% 3% 5 5 ≤5% 3.50% 10 10 ≤5% 3.50% 10 10 ≥2% 3.4% 10 10 10 10 10 10 项目完成时间 分) 基本评审费支出占送审 成本指 标 总金额 0.45% 审增减评审费支出占审 增减金额 评审费支出占审减总金 经济效 绩 效 指 标 益 指标 额 评审费支出占审增总金 额 审减总金额占送审总金 额 效 社会效 益 益 指 指标 标 (30 分) ≤ 生态效 益 指标 可持续 评审经费支出≤100 万元 影响 指标 …… 服务对 满意 象 度指 满意度 标 指标 预算评审审核报告投 诉≤1 次 （10 分） …… 总分：100 分 ≤1 次 ≤1 次 四、绩效评价指标分析 1、产出数量：完成预算评审项目 31 个。 2、产出质量：项目完成率 100%。 3、 经济效益：审减总金额 9393 万元，送审总金额 276610 万元。审减总金额占送审总金额 3.4%。 4、可持续影响指标：评审经费支出≤100 万元 5、服务对象满意度：预算评审审核报告投诉≤1 次。 五、存在的主要问题及改进的措施和建议 (一）面临的困难和问题 1、备案咨询单位数量多，技术力量参差不齐，部分咨 询单位出具的审核报告质量不高。 2、部分送审预算编制质量不高，造成审增审减较大， 计算的审核费较大。 （二）下一步工作打算 1、研究备案咨询单位的管理细则，建立奖惩机制。通过 制度择优选择实力强的咨询单位，保证审核报告质量。 2、要求送审预算编制单位提供送审承诺书，承诺超过一 定比例的审核费用由编制单位承担，控制审核费的支出。