利村乡人民政府2021年部门预算公开文字说明.doc

附件： 于都县利村乡人民政府本级 2021 年 部门预算 目 第一部分 录 于都县利村乡人民政府本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县利村乡人民政府本级 2021 年部门预 算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分于都县利村乡人民政府本级 2021 年部门预算 情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县利村乡人民政府概况 一、部门主要职责 利村乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和 法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相 关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡 各项工作的集中统一领导。主要职责是: 主要职责是： （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格 抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推 进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工 作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党 建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在 农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县 关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加 快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美 丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农 村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系， 提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群 众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇 管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服 务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合 协调等职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监 管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理 预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象 灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建 设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设， 落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政 调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会 稳定。 （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的 各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗 保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生 健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合 便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获 得感和幸福感。 （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健 全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民 和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、 德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公 开。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内 单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服 务。 （八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管 理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产 管理工作。 （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 （十）承担县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位 共 5 个，包括：乡政府机关，综合便民服务中心、综合行政执法 大队、党政办、党建办、财政经济与乡村振兴办、社会事务办。 本部门 2020 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 43 人，离 休人员 0 人，退休人员 17 人；年末其他人员 20 人。 第二部分 于都县利村乡人民政府 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年于都县利村乡人民政府收入预算总额为 1098.98 万元，较上年增加 120.26 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1098.98 万元，较上年预算安排增加 120.26 万元；政 府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年预算安排无变化；事 业收入 0 万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排无变化。 （二）支出预算情况 2021 年于都县利村乡人民政府支出预算总额为 1098.98 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1098.98 万元，较上年 预算安排增加 120.26 万元，包括工资福利支出 890.09 万元、 商品和服务支出 197.69 万元、对个人和家庭的补助 11.2 万 元；项目支出 0 万元，较上年预算安排无变化。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 616.48 万元， 较上年预算安排增加 169.32 万元；社会保障和就业支出 40.79 万元，较上年预算安排减少 70.91 万元；住房保障支 出 43.43 万元，较上年预算安排增加 15.73 万元；农林水支 出 398.28 万元，较上年预算安排增加 3.32 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 890.09 万元，较 上年预算安排增加 65.76 万元；商品和服务支出 197.69 万 元，较上年预算安排增加 53.3 万元；对个人和家庭的补助 11.20 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年于都县利村乡人民政府财政拨款支出预算总额 为 1098.98 万元，较上年预算安排增加 120.26 万元，具体为： 一般公共服务支出 616.48 万元， 较上年预算安排增加 169.32 万元；社会保障和就业支出 40.79 万元，较上年预算安排减 少 70.91 万元；住房保障支出 43.43 万元，较上年预算安排 增加 15.73 万元；农林水支出 398.28 万元，较上年预算安 排增加 3.32 万元。 （四）政府性基金情况 2021 年于都县利村乡人民政府说明没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 197.69 万元，比 2020 年 预算增加 53.3 万元，增长 36.91 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 （八）项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个， 涉及资金 0 万元， 其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 （九）项目情况说明 无 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县利村乡人民政府“三公”经费一般公共预 算安排 18.05 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无因公出国。 公务接待费 14.35 万元，比上年减 0.44 万元，主要原 因是：压缩开支。 公务用车运行维护费 3.70 万元，比上年减 0.11 万元， 主要原因是：压缩开支。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无公务用车。 第三部分 于都县利村乡人民政府 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。