广阳区医保局2019年度部门决算公开.docx

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区医疗保障局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分预算绩效公开内容 一、部门职责 拟定全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保 险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准，贯彻 落实省离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施；贯彻落实省、 市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控 机制，全面开展使用医保智能监控，推进医疗保障基金支付方式 改革，并组织实施；贯彻落实廊坊市城镇职工、城乡居民参保筹 资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制，贯彻落实省长期护理保险制度方 案及政策标准并组织实施；贯彻落实全省城乡统一的药品、医用 耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,贯彻落实全市 城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医 保支付标准并组织实施，建立动态调整机制；贯彻落实省、市药 品医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯 彻落实医保支付医药服务价格和动态调整机制，依法管理药品、 医用耗材、医疗服务价格政策执行情况，建立和完善药品、医用 耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；贯彻落实省药品、医用 耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作，做好药品、医 用耗材招标采购平台建设工作；贯彻落实全市定点医药机构协议 和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和 信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费 用和医药价格， 依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、 公共服务体系和信息化建设，落实和完善异地就医管理和费用结 算政策并组织实施，建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成 区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区医疗保障局 行政单位 财政拨款 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结余）167.98 万元。由于本 单位 2019 年新成立，故无 2018 年数据。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 167.98 万元，其中财政拨款 收入 162.98 万元，占 97%；其他收入 5 万元，占 3%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 53.76 万元，其中：基本支 出 53.76 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 167.98 万元，支出为 53.76 万元,结余 114.22 万元。因无 2018 年度数据，故无法比较。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度本年收入 167.98 万元，支出为 53.76 万元, 结余 114.22 万元。因本单位 2019 年中成立吗，无年初预算数据。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 53.76 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 44.41 万元，占 82.6%；卫生健康 （类）支出 9.35 万元，占 17.4%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 53.76 万元，其中：公用经费 53.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 20.79 万元。完成 预算数的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；由于 本单位 2019 年新成立，故无上年数据对比。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平； 因新成立，故无上年数据对比情况。 （二） 公务用车购置及运行维护费支出 20.79 万元。 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 19.65 万元；公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；因新成立，故无上 年数据对比情况。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 2 辆，维护费支出 1.14 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%, 与预算持平；因新成立，故无上年数据对比情况。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%, 与预算持平；因新成立，故无上年数据对比情况。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 5 万元。因新成立，故 无上年对比情况。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 21.33 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 21.33 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 21.33 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 21.33 万元，占政府采购支出总额的 0%。因新成立，故无上年对 比情况。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专 业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），因新成立，故无上年对比情况。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算和国有资本经营预算 均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资本经营预 算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 162.98 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 5 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 167.98 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 167.98 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 44.41 9.35 53.76 0 114.22 167.98 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20801 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 167.98 167.98 47.98 47.98 47.98 47.98 39.98 39.98 8 8 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 2080101 行政运行 2080109 社会保险经办机构 3 4 5 6 7 210 卫生健康支出 120 115 21013 医疗救助 95 95 2101301 城乡医疗救助 90 90 2101399 其他医疗救助支出 5 5 21015 5 5 2101501 行政运行 5 5 21099 其他卫生健康支出 20 20 2109901 其他卫生健康支出 20 20 医疗保障管理事务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 5 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20801 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 合计 53.76 53.76 44.41 44.41 44.41 44.41 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 3 2080101 行政运行 38.55 38.55 2080109 社会保险经 办机构 5.86 5.86 210 卫生健康支出 9.35 9.35 21015 医疗保障管理 事务 5 5 2101501 行政运行 5 5 4.35 4.35 4.35 4.35 21099 2109901 其他卫生健康 支出 其他卫生健康 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 出 一般公共 政府性基 金额 项目 栏次 1 162.98 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 合 预算财政 金预算财 行次 计 2 拨款 政拨款 3 4 1 30 2 31 3 32 4 33 5 34 6 35 7 36 8 37 44.41 9 38 4.35 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 162.98 本年支出合计 53 48.76 年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 54 114.22 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 162.98 总计 58 162.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 20801 2080101 2080109 210 21099 2109901 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 行政运行 社会保险经办 机构 卫生健康支出 其他卫生健康支 出 其他卫生健康支 出 48.76 48.76 44.41 44.41 44.41 44.41 38.55 5.86 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 公用经费 决算数 科目 科目名称 - 20 - 决算数 科目 科目名称 决算数 编码 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30108 30109 30110 30111 30112 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 307 12.63 30701 5.71 30702 310 31001 31002 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30211 福利费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 2.43 31008 31009 1.33 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 5.86 39906 39907 39908 1.15 39999 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0 48.76 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 19.65 公务用车购置及运行费 - 21 - 公务接待费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 20.8 19.65 1.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 - 22 - 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 23 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 24 - · 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 12 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%。 2.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩 效自评，得分 96 分。 （1）“一至六级革命残疾军人医疗保险基金”项目综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。 （2）一至六级（二等乙以上）革命残疾军人医疗保险基金项 目绩效自评综述：完全完成项目绩效目标。 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。从评价情况来看， 我所较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体 绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 25 - · - 26 -