中共许昌市委政法委员会.docx

2021 年度 中共许昌市委政法委员会部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共许昌市委政法委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共许昌市委政法委员会概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部 门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党 中央权威和集中统一领导。 （二）贯彻落实党中央、省委和市委决定，对全市政法 工作研究提出部署，推进平安许昌、法治许昌建设，加强过 硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全， 确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居 乐业。 （三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分 析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制， 研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会 治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定 的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 （四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安 综合治理、平安许昌建设、法治许昌建设、维护社会稳定、 反邪教有关法律法规的实施工作。 （五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究， 研究拟订全市政法工作意见和措施，及时向市委提出建议。 提出地方立法建议。 （六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门 -5- 媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大 宣传工作。 （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协 调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促 和推动大案要案的查处工作，推动严格执法、公正司法。 （八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题，深化全市政法改革。 （九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设， 代管市法学会。 （十）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 中共许昌市委政法委员会内设机构 11 个，包括：办公 室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、 维稳指导科、综治指导科、平安创建和专项行动科、基层社 会治理科、反邪教协调科。 从决算单位构成看，中共许昌市委政法委员会部门决算 包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（2 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是： 1.中共许昌市委政法委员会本级 2.许昌市法学会(未独立核算） 3.许昌市社会治安综合管理中心(未独立核算） -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 947.52 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 1,003.17 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 129.39 9 九、卫生健康支出 40 45.72 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 -8- 本年收入合计 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,178.29 59 0.00 60 0.00 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 947.52 本年支出合计 0.00 结余分配 230.77 年末结转和结余 30 总计 31 61 1,178.29 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 62 1,178.29 收入决算表 公开 02 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 947.52 947.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 785.78 785.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.90 781.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 20131 科目名称 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 626.12 626.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 58.08 58.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 97.71 97.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 120.22 120.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 119.32 119.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 81.46 81.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.85 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 - 10 - 2082001 临时救助支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.52 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.52 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 20129 2012906 20131 2013101 2013102 2013150 20199 2019999 208 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 群众团体事务 工会事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 本年支出合计 1 1,178.29 1,003.17 6.11 6.11 3.88 3.88 983.18 707.15 174.47 101.57 10.00 10.00 129.39 - 12 - 基本支出 2 1,003.82 828.71 6.11 6.11 3.88 3.88 808.71 707.15 0.00 101.57 10.00 10.00 129.39 项目支出 3 174.47 174.47 0.00 0.00 0.00 0.00 174.47 0.00 174.47 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 128.49 128.49 2080501 行政单位离退休 86.44 86.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.05 42.05 20820 临时救助 0.90 0.90 2082001 临时救助支出 0.90 0.90 210 卫生健康支出 45.72 45.72 21011 行政事业单位医疗 45.72 45.72 2101101 行政单位医疗 21.34 21.34 2101102 事业单位医疗 2.89 2.89 2101103 公务员医疗补助 21.50 21.50 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共许昌市委政法委员会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 947.52 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 14 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 1,003.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.39 45.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 1,003.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.39 45.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 947.52 本年支出合计 230.77 年末财政拨款结转和结余 230.77 0.00 0.00 1,178.29 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178.29 1,178.29 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,178.29 1,003.82 174.47 201 一般公共服务支出 1,003.17 828.71 174.47 20106 财政事务 6.11 6.11 0.00 2010601 行政运行 6.11 6.11 0.00 20129 群众团体事务 3.88 3.88 0.00 2012906 工会事务 3.88 3.88 0.00 983.18 808.71 174.47 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 707.15 707.15 0.00 2013102 一般行政管理事务 174.47 0.00 174.47 2013150 事业运行 101.57 101.57 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 129.39 129.39 0.00 20805 行政事业单位养老支出 128.49 128.49 0.00 2080501 行政单位离退休 86.44 86.44 0.00 - 16 - 2080505 20820 2082001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 42.05 0.90 42.05 0.90 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 210 卫生健康支出 45.72 45.72 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.72 45.72 0.00 2101101 行政单位医疗 21.34 21.34 0.00 2101102 事业单位医疗 2.89 2.89 0.00 2101103 公务员医疗补助 21.50 21.50 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 761.24 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 311.00 179.41 123.36 0.00 0.00 30108 30109 30110 30111 30112 30201 30202 30203 30204 30205 55.00 30206 4.34 16.67 19.23 0.90 30207 30208 30209 30211 30113 住房公积金 50.99 30212 30114 医疗费 0.00 30213 科目名称 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境） 费用 维修（护）费 - 18 - 决算数 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 150.64 307 债务利息及费用支出 0.00 77.37 2.90 0.00 3.20 0.32 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 31003 专用设备购置 0.00 1.00 0.00 0.00 10.56 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 30701 30702 310 31001 31002 31005 31006 31007 31008 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.32 91.95 11.89 74.55 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补 助 4.61 30240 30299 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 1.00 3.31 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.55 3.88 福利费 1.07 39908 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 20.01 39999 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 21.17 0.00 1.78 人员经费合计 853.19 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共许昌市委政法委员会 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 20.01 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 0.00 20.01 0.00 20.01 20.01 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 费 8 9 10 11 0.00 20.01 0.00 公务接 待费 12 20.01 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共许昌市委政法委员会 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1178.29 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 96.57 万元，增长 8.93%。主要原因是人员经 费增加，项目经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 947.52 万元，其中：财政拨款收入 947.52 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1178.29 万元，其中：基本支出 1003.82 万元，占 85.19%；项目支出 174.47 万元，占 14.81%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1178.29 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.57 万元，增长 8.92%。 主要原因是人员经费增加，项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.29 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 23 - 加 285.5 万元，增长 31.98%。主要原因是 2021 年开展政法教育 整顿专项活动，项目支出有所增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.29 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1003.17 万元，占 85.14%；社会保障和就业（类）支出 129.39 万元，占 10.98%； 卫生健康（类）支出 45.73 万元，占 3.88%。。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 869.89 万 元，支出决算为 1178.29 万元，完成年初预算的 135.45%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.11 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是此项为上年度结转经费。 2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 613.70 万元，支出决算为 707.15 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因人员经费增加。 4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 - 24 - 决算为 174.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是此项为政法队伍教育整顿、扫黑等项目专项支出。 5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 94.67 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是事业人员增加。 6．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为 上年度结转经费。 7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）。年初预算为 76.62 万元，支出决算为 86.44 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是离退休人员增加。 8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 38.65 万元， 支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。 9．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费用于贫困户。 10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 21.34 万元， - 25 - 完成年初预算的 107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2020 年 12 月医保缴费于 2021 年完成。 11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.89 万元，完 成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是医保基数略微提高。 12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 21.5 万元， 完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2020 年 12 月公务员医疗补助缴费于 2021 年完成。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1003.83 万元。 其中：人员经费 853.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150.64 万元，主要包 括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 - 26 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.01 万元， 支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 20.01 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 20.01 万元。主要用于支付公车维修、 保养、燃油等费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 7 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 27 - 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较 大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 127.95 万元，支出决算 为 150.64 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 2021 年开展政法队伍教育整顿专项活 动，为临时追加预算。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 28 - 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。 我部门始终坚持以提高政法经费的使用效率、平安许昌创 建为目标,对资金进行规范化管理，并辅之以科学的管理方法和 管理理念,提高资金的使用效率,使有限的经费最大限度的发挥 其积极作用,提高广大政法人的工作积极性、主动性和创造性, 促进政法工作质量、工作效率的进一步提升。2021年预算项目 编审绩效目标后，我部门党委高度重视项目预算执行情况及绩 效监控工作，每季度的支出情况在机关党委会上进行研究。在 市财政指导下，分管财务领导和财务工作人员认真履职，合理 确定支出，每月组织对经费投入、支出等进行绩效监控，确保 实现年度目标。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评工作已完成，各项指标基本达到了预期绩效目 - 29 - 标，整体绩效自评结果评定等级为“优”。二是项目绩效自评 情况。我部门共有0个项目批复了绩效目标。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为/分。其中：0 个项目评价等级 为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 32 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -