2019政府决算情况说明.docx

目录 一、预算绩效管理工作及重大政策、重点项目绩效执行 情况 二、举借债务情况说明 三、财政转移支付安排执行情况 2019 年政府决算相关说明 一、预算绩效管理工作及重大政策、重点项目绩效执行 情况 按照中央、省厅的部署，积极推进预算绩效管理改革， 强基础、补短板，大力开展市本级预算绩效管理工作,将绩 效管理融入预算编制、执行、公开全过程。一是推进绩效目 标全覆盖。针对随预算编制“一上”环节报送的 680 余个预 算项目的绩效目标、指标等进行初审，提出上千条意见建议， 努力将绩效目标管理覆盖所有财政资金。二是试点开展重点 项目绩效评价。6 月份局预算评审中心对小麦高标准粮田航 空植保专业化统防统治、普通本科高校和高等职业学校国家 奖助学金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 3 个 项目进行了项目绩效评价，共涉及财政专项资金 1.1 亿元。 三是试行事前绩效评估机制。印发《2020 年市级预算新增项 目事前绩效评估目标设定和审核办法》，对 18 个项目开展 事前绩效评估并提出修改完善意见，涉及资金 2.3 亿元。四 是开展绩效自评工作。推动各预算部门对 2019 年项目支出 开展绩效自评， 截止 2019 年底，共受理项目绩效自评报告 224 份，涉及财政资金 9.5 亿元。五是举办两期绩效管理业务培 训。邀请业内人士就当前绩效管理有关政策、案例对市级预 算部门和县区财政部门共 500 余人开展了预算绩效管理业务 培训。 二、举借债务情况说明 按照预算法规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额 实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。 省财政厅核定我市 2019 年政府债务限额 346.1 亿元(一般债 务 179.7 亿元，专项债务 166.4 亿元)。经市人大常委会批 准，2019 年市本级政府债务限额 99.5 亿元(一般债务 52.9 亿元，专项债务 46.6 亿元)，县(市、区)政府债务限额 246.5 亿元(一般债务 126.8 亿元，专项债务 119.8 亿元)。 截止 2019 年底，全市政府债务余额 309.3 亿元(一般债 务 160.9 亿元，专项债务 148.4 亿元)，其中，市本级政府 债务余额 95.6 亿元(一般债务 50.1 亿元，专项债务 45.4 亿 元），债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期等； 县(市、区)政府债务余额 213.8 亿元(一般债务 110.8 亿元， 专项债务 103.0 亿元)，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年 期、10 年期等。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额， 政府债务风险，总体可控。 2019 年全市争取政府债券 68.1 亿元，其中，一般债券 20.4 亿元，专项债券 47.6 亿元。具体为:争取新增政府一般 债券 10.4 亿元，其中，市本级使用 0.7 亿元，转贷县(市、 区)9.7 亿元，新增一般债券资金主要用于道路、农村公路、 铁路干线、生态建设和环境保护、普通高中、林业建设等重 大公益性项目资本支出;争取再融资一般债券 10.0 亿元，其 中，市本级使用 3.3 亿元，转贷县(市、区)6.7 亿元:再融资 债券用于偿还符合条件的政府债务本金，不增加政府债务余 额，也不增加当年财政赤字。 争取新增政府专项债券 44.4 亿元，其中，市本级使用 11.0 亿元，转贷县(市、区)33.4 亿元，新增专项债券资金 主要用于棚户区改造、土地储备、职业教育、公立医院等领 域;争取再融资专项债券 3.2 亿元，其中，市本级使用 2.1 亿元，转贷县(市、区)1.1 亿元。 2019 年全市政府债券还本付息共计 25.1 亿元，其中债 券本金 16.1 亿元(一般债券 15.5 亿元，专项债券 9.6 亿元); 债券利息 9 亿元(一般债券 5.3 亿元，专项债券 3.7 亿元)。 2019 年市本级政府债券还本付息共计 8.9 亿元，其中，债券 本金 5.9 亿元(一般债券 3.2 亿元，专项债券 2.7 亿元);债 券利息 3 亿元(一般债券 1.8 亿元，专项债券 1.2 亿元)。 三、财政转移支付安排执行情况 2019 年，省财政下达市本级各项补助资金 42.1 亿元， 主要包括返还性收入 9.7 亿元，一般性转移支付收入 27.2 亿元，专项转移支付收入 5.2 亿元。市财政安排专项转移支 付 4.6 亿元，用于落实中央和省要求的对县（市、区）各项 支出政策配套。 一般性转移支付收入 27.2 亿元主要包括：均衡性转移 支付收入 8.1 亿元，结算补助收入 1.6 亿元，城乡居民医疗 保险转移支付收入 1.5 亿元，固定数额补助收入 1.6 亿元， 教育共同财政事权转移支付收入 2.5 亿元，社会保障和就业 共同财政事权转移支付收入 2.1 亿元，卫生健康共同财政事 权转移支付收入 4 亿元，交通运输共同财政事权转移支付收 入 2.5 亿元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2.1 亿元 等。 专项转移支付收入 5.2 亿元主要包括：教育 4899 万元， 科学技术 2683 万元，医疗卫生与计划生育 1721 万元，节能 环保 1.9 亿元，农林水 1976 万元，交通运输 4587 万元，资 源勘探信息 2507 万元，商业服务业 1177 万元，国土海洋气 象 3622 万元，住房保障 7013 万元等。 市财政安排专项转移支付 4.6 亿元主要包括：教育 4565 万元，科学技术 2078 万元，社会保障和就业 4919 万元，医 疗卫生与计划生育 9321 万元，节能环保 6478 万元，城乡社 区 1174 万元，农林水 1.5 亿元，交通运输 1248 万元等。