友谊县文化馆2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县文化馆 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县文化馆 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县文化馆 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （一）主要职责 1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科 学知识的普及宣传。 2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文 化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。 3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人 才，建立、健全群众文化艺术档案。 4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企 业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。 5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种 群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近 生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、 求乐、求美的文化艺术活动中心。 6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。 7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族 民间文艺遗产资料。 8、完成主管部门交办的其它工作任务。 二、内设机构 声乐辅导室、舞美辅导室、办公室 3 三、人员构成情况 友谊县文化馆及所属事业单位总人数 16 人，其中：在 职职工 16 人，退休人员 2 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县文化馆预算管理的单位共计 1 个。 第二部分 友谊县文化馆 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 部门预算2018公 开报表 文化馆.xlsx 第三部分 友谊县文化馆 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县文化馆所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括： 文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计 划生育支出、住房保障支出等。 友谊县文化馆 2018 年收支总预算 190.47 万元，比上年 预算数增加 40.43 万元，增加 21%，主要原因是：工资以及 财政拨款收入增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县文化馆 2018 年收入预算 190.47 万元，其中：一 般公共预算收入 190.47 万元，占总收入的 100%。 4 三、关于部门支出总表的说明 友谊县文化馆 2018 年支出预算 190.47 万元，其中：基 本支出 175.47 万元，占总支出的 92%；项目支出 15 万元， 占总支出的 8%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县文化馆 2018 年财政拨款收支总预算 190.47 万元。 收入包括：一般公共预算 190.47 万元。支出包括：文化体 育与传媒支出 162.38 万元，社会保障和就业支出 10.15 万 元，住房保障支出 11.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.38 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县文 化馆 2018 年一般公共预算当年拨款 190.47 万元，比上年预 算数增加 40.43 万元，主要原因是：财政拨款收入增加 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传 媒支出 162.38 万元，占总支出的 85%；社会保障和就业（类） 支出 10.15 万元，占总支出的 5.3%；住房保障（类）支出 11.56 万元，占总支出的 6.4%。医疗卫生与计划生育支出 6.38 万元，占总支出的 3.3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5 1、文化与体育传媒支出 2018 年预算数 162.38 万元， 比上年预算数增加 30.62 万元，增长 19%。主要原因是：工 资以及财政拨款收入增加。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）归口管理的行政单位医疗（项）预算数为 6.38 万元， 比上年预算数增加 6.38 万元，增长 100%。主要原因是：医 疗保险费用增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的事业单位离退休（项）预算数为 10.15 万元，比 上年预算数增加 0.57 万元，增长 5.6%。主要原因是：退休 人员工资增加。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 11.56 万元，比上年预算数增加 2.86 万元， 增长 25%。 主要原因是：住房公积金增加。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县文化馆 2018 年一般公共预算基本支出 83.80 万 元，其中：工资福利支出 154.37 万元，主要包括：基本工 资 62.02 万元、津贴补贴 35.69 万元、一次性奖金 8.02 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元、职业年金 缴费 7.70 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社 会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 11.56 万元、其他工资 福利支出 3.6 万元。 按定额管理的商品服务支出 10.94 万元， 6 主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0.20 万元、差旅费 0.90 万元、专用材料费 0.04 万元、其他商品和服务支出 9 万元。 对个人和家庭补助支出 10.15 万元，主要包括：退休费 10.15 万元、项目支出 15 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县文化馆 2018 年一般公共预算总支出 190.47 万元， 其中：机关工资福利支出 154.37 万元，包括：工资奖金津 补贴 105.73 万元、社会保障缴费 33.48 万元、住房公积金 11.56 万元。机关商品和服务支出 10.94 万元，包括：办公 经费 0.80 万元、印刷费 0.20 万元、差旅费 0.90 万元、专 用材料费 0.04 万元、其他商品和服务支出 9 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县文化馆 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 7 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算与上年相同。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、差旅费、 日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费 用。2018 年本单位机关运行经费预算安排 10.94 万元，比 2017 年减少 9.06 万元，降低 83%。主要原因是：经费减少。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县文化馆 2018 年采购预算总额 9 万元，其中： 政府采购货物预算 9 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县文化馆账面固定资产总 值 581335 元，其他资产 581335 元，无价值 50 万元以上设 备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县文化馆 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县文化馆 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 8 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 9 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10