沅江市图书馆-专项绩效评价报告.docx

沅江市图书馆 2020 年度专项资金绩效评价报告按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕1 号）等有关文件精神，我馆对 2020 年度专项资金绩效开展了自评，情况如下：一、部门情况（一）、机构设置与人员情况：沅江市图书馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工 24 人（其中，退休 8 人，在职 16 人），内设办公室、财务室、成人外借室、成人阅览室、少儿外借室室、少儿阅览室、咨询室、采编室等。（二）、部门职能沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：沅江图书馆始建于 1958 年，迄今已有 60 多年的历史，由于馆舍陈旧，1995 年，在原址上筹建新馆，1997 年新馆落成开馆服务读者。藏书 191800 册，年订报刊 300 余种，开设了报刊综合阅览室、综合图书外借室、少儿借阅室、参考咨询室、电子阅览室、国图文库、多媒体室、便民阅报室等 8 个服务窗口，所有服务窗口均对外实行免费开放，免费为读者提供办证、咨询、借阅等服务，每天开放时间为 8：00—18：00,其中便民阅报室全年 365 天 8：00—22：00 向市民免费开放。现拥有常年持证读者 4500 余人，年接待读者 10 万余人次，年外借图书 10 万册次左右。我馆积极开展读书活动，推动地方文化的繁荣发展。有特色的读书活动有元宵灯谜晚会、少儿科普应急知识抢答赛、世界读书日活动、名人名家读书讲座、送书下乡等。通过读书活动的开展，可以提高读者的阅读兴趣，提升读者的到馆率；通过送书下乡，能够部分解决偏僻地方农民看书难、查资料难的问题。我馆举办的世界读书日活动，影响比较大，已成为我馆乃至我市的文化品牌，吸引了大批少儿读者来馆借阅，为少儿读者成才提供了一个优质的平台；也使大多数家长加深了对图书馆的了解。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。沅江市图书馆 2020 年年初预算收入 186.93 万元，调整预算收入 225.9 万元。2020 年年初预算支出 186.93 万元，调整预算支出 306.67 万元，决算支出 306.67 万元，其中，基本支出 234.75 万元，项目支 71.92 万元，基本支出中人员经费 179.29 万元，日常公用经费 55.45 万元。（二）收入支出预算执行情况。沅江市图书馆 2020 年预算拨款收入为 225.9 万元，其中，一般公共财政预算拨款 198.93 万元。2020 年预算支出为 306.67 万元，其中工资福利支出 175.72 万元，商品和服务支出 51.47 万元，项目支出 71.92 万元。三、项目支出使用情况 2020 年度，我单位共计有业务专项 2 个。分别为图书购置和免费开放。为确保业务专项顺利实施，我馆严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。 2020 年初项目支出预算为 26 万元，其中图书购置 18 万元、非税执收成本 8 万元。2020 年度决算项目支出 71.92 万元,主要用于图书购置、免费开放和开展各类读书活动。其中，数字图书馆建设和图书购置开支 35.92 万元，免费开放、读书活动开支 36 万元。四、预算绩效分析为做好 2020 年预算资金绩效分析，我馆通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。 (一)项目决策情况分析以上 2 个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。（二）项目管理情况分析在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。（三）综合评价 2020 年我馆专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要. 本单位 2020 年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术工作而言，规范了全市文化、文化艺术秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。