沅江市湘北市场管理办公室2019年度部门决算公开说明.docx

目 录 第一部分 沅江市湘北市场管理办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市湘北市场管理办公室单位 概况 一、主要职能 1,贯彻执行国家，省，市人民政府关于市场规划，建设 和管理的法律法规，研究拟订湘北市场规划，建设和管理的 规章制度，并落实执行情况； 2,负制定湘北市场发展与建设规划，负责市场建设和市 场开发；负责湘北市场后期开发，建设和管理工作； 3，受城管，环卫，建设，文化，工商等相关部门委托， 负责市场区域内相关执法工作； 4，负责筹建湘北市场业主委员会，组织指导业主委员会 开展自治工作，保护业主和消费者的合法权益；负责湘北市 场经营者的思想政治工作和法制教育，教育和引导市场经营 者依法依规文明经营； 5，协调并配合有关部门做好市场综治维稳，经营消费维 权，交通秩序管理等工作； 6，承办市委，市政府及上级主管部门交办的其他工作； 二、机构设置 本单位设财务室，办公室，人事股。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市湘北市场管理办公室单位部 门决算包括：沅江市湘北市场管理办公室单位部门决算、无 下属单位 第二部分 沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年 度部门决算情况说明 一、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度收 入支出决算总体情况说明 沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度收入总计 51.2182 万元，比上年同期减少 89.2749 万元，下降 63.54%； 支出总计 50.5983 万元，比上年同期减少 103.6613 万元， 下降 67.2%；。主要原因：项目减少 二、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度收 入决算情况说明 2019 年度收入合计 51.2182 万元，其中：财政拨款收入 46.7182 万元，占 91.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 4.5 万元，占 0.88%. 三、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度支出 决算情况说明 2019 年度支出合计 50.5983 万元，其中：基本支出 39.1983 万元，占 77.5%；项目支出万 11.4 元，占 22.5%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度财 政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 46.7182 万元，比上年同期 减少 37.5478 万元，下降 44.56%；财政拨款支出总计 50.5983 万元，比上年同期减少 103.6612 万元，下降 67.2%。主要原 因：人员变动，项目减少。 五、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度一 般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 51.2182 万元， 比上年同期减少 89.2749 万元，下降 63.54%；一般公共预算 财政拨款支出总计 50.5983 万元，比上年同期减少 103.6612 万元，下降 67.2%。主要原因：人员变动，项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 0（类）支出 39.1983 万元，占 83.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.财政拨款支出 37.4351 万元，主要用于：人员经费 2.财政拨款支出 1.7632 万元，主要用于：日常公用经费 六、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.5983 万元， 其中人员经费支出 39.1983 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴；公用经费支出 1.7632 万元。主要包括：办公费、 印刷费。 七、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度政 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无 八、关于沅江市湘北市场管理办公室单位 2019 年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元， 支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元， 支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的开 支内容。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.43 万元，国内公务接待 7 批次，接待 55 人。接待支出主要用于公务接待。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 机构设置和人员情况：沅江市湘北市场管理办公室为市 人民政府工作部门，属事业单位。内设 3 个股室。纳入预算 编制人数为 3 人，其中在职 3 人。 （二）项目单位主要职责 1、贯彻执行国家、省、市人民政府关于市场规划、建设 和管理的法律法规，研究拟订湘北市场规划、建设和管理的 规章制度，并检查落实执行情况。 2、制定湘北市场发展与建设规划，负责市场建设和市场 开发；负责湘北市场后期开发、建设和管理工作；组织有关 部门做好湘北市场后期开发建设、布局规划、论证审查、报 批手续等工作。 3、受城管、环卫、建设、文化、工商等相关部门委托， 负责市场区域内相关执法工作。 4、负责筹建湘北市场业主委员会，组织指导业主委员会 开展自治工作，保护业主和消费者的合法权益；负责湘北市 场经营者的思想政治工作和法制教育，教育和引导市场经营 者依法依规文明经营。 5、负责协助税费收取工作；协调并配合有关部门做好市 场综治维稳、经营消费维权、交通秩序管理等工作。 6、承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。 （三）、项目绩效目标 自我单位成立以来，我单位根据市委、市政府关于湘北 市场建设的整体工作要求，集中力量维护湘北市场秩序，保 障安全生产。 2019 年， 市财政拨市场整治工作经费专项资金 15.4 万元。 我单位机关财务制度健全，管理规范，财务处理及时， 会计核算规范。专项资金严格按照国家规项目资金相关法律、 法规的规定和要求使用，确保资金专款专用。 （四）项目实施及管理情况 在专项资金组织管理上，我们严格按照要求，实现了专 项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使 各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、 挪用和不合理支出，厉行节约，强化监管，确保专项资金管 理规范，促进项目顺利实施。 （五）项目绩效情况分析 2019 年度我单位在市委、市政府的大力支持下，市场秩 序及维稳工作取得了一定的成效，小摊小贩主要集中在制定 地点经营，拆除周边商户乱搭乱建等违章建筑，保障市场消 防通道的畅通。 （六）存在的问题 1、湘北市场人流量大，小摊小贩容易导致道路堵塞。 2、乱搭乱建、乱摆乱放现象严重。 （二）改进措施和建议 1、加强我单位市场巡视力量。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.76 万元，本单位 是事业单位。公用经费 1.76 万元。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。