附件2.2020年度新宁县民政局部门绩效自评报告.docx

新宁县民政局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《新宁县财政局关于开展 2020 年度部门整体支出 绩效自评工作的通知》（新财绩〔2021〕37 号）要求，我局 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效 评价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 新宁县民政局贯彻执行党和国家关于民政工作的方针 政策和法律法规，根据国家和省市民政事业和全县经济与社 会发展规划，拟定全县民政事业发展规划，制定年度工作计 划并组织实施。 负责全县社团和县内组织的跨县社团和民办非企业的 登记和年度检查、监督管理;负责社团基金会的审批和监督; 查处社团组织和民办非企业单位的违法违规行为和未经登 记而以社团名义开展活动的非法组织;组织指导拥军优属活 动;指导优抚事业单位的管理;承担全县双拥工作领导小组办 公室日常工作;负责优待抚恤、纪念建筑物保护和管理。 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、流浪乞讨及生 活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。负责研究 提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员 会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督 工作，推动村(居)务公开和基层民主政权建设。负责全县婚 姻登记管理和儿童收养工作。倡导婚姻习俗改革。负责全县 殡葬工作。指导全县范围内公墓的管理与建设;负责殡葬执 法，规范全县范围内的殡葬行为;审批殡葬设施及服务项目， 负责对生产、销售丧葬用品进行行业管理，并监督、检查、 倡导殡葬习俗改革。负责全县行政区划工作。研究和修订全 县行政区域规划，负责乡(镇)的设立、撤销、调整、更名和 界线变更的审核报批;负责行政区域边界勘界工作及勘界成 果管理工作;裁处县辖区域内界线争议等重大问题，提出仲 裁建议。负责地名管理工作。承办地名命名、更名、废名审 核报批;负责地名标志设置和城乡街门牌管理工作。负责老 年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的行政管理工作。 负责管理社会福利企业。负责流浪乞讨人员救助工作。负责 社会福利彩票发行、管理工作。负责分配使用福利资金和福 利资金使用的监督检查。负责对民政事业的计划、财务和基 本建设工作。负责民政工作对象的来信来访工作，负责办理 过往求救的应急救助事宜。承办县委、县政府交办的其他事 项。 新宁县民政局 2020 年末编制人数共 40 人，其中行政编 制 9 人，事业单位编制 31 人; 2020 年年末实有人数 53 人， 其中行政人员 11 人，事业人员 42 人。 新宁县民政局内设机构包括：内设股室 7 个及直属事业 单位 5 个。7 个内设股室分别是办公室、规划财务股、社会 救助股、社会组织管理股、基层政权和社区治理股、社会事 务和儿童福利股、养老服务股。5 个直属事业单位分别是县 社会救助服务中心、县革命老区、县殡葬执法大队、县婚姻 登记处、县慈善会。 （二）部门整体收入支出情况 2020 年度决算本年收入 6890.45 万元，其中财政拨款收 入总计 6796.85 万元， 政府性基金财政拨款收入 93.28 万元， 其他收入 0.32 万元。2020 年度决算支出为 6195.45 万元。 基本支出为 5549.91 万元，其中人员经费为 5172.25 万元， 公用经费为 377.66 万元；项目支出 645.54 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1012.91 万元，支出决算数为 6195.45 万元，完成年初预算 611.64%。 （二）基本支出情况 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5549.59万元， 其中：人员经费5171.93万元，占一般公共预算基本支出的 93.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公 用经费377.66万元，占一般公共预算基本支出的6.81%，主 要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.99万元，其中：公务接待费支出决算1.77万元，占88.94%； 因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行 维护费支出决算0.22万元，占11.06%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访 团组18个、来宾178人次，主要是对来我局考察调研、执行 任务、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务 活动用餐费用，以及局机关干部职工加班用餐等费用。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.22万元， 其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.22万 元，主要是局机关公务用车和业务用车的购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支 出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为0辆。 （三）项目支出情况 2019年度一般公共预算财政拨款项目支出8430.98万元， 其中：社会保障和就业支出7984.44万元，占一般公共预算 项目支出的94.70%,主要包括民政管理事务、抚恤、退役安 置、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、 其他生活救助等；农林水支出10万元，占一般公共预算基本 支出的0.12%，主要包括扶贫等；灾害防治及应急管理支出120 万元，占一般公共预算项目支出的1.42%,主要包括中央自然 灾害生活补助等；其他支出316.55万元，占一般公共预算项 目支出的3.75%,主要包括其他支出等。 （四）政府性基金预算支出情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入93.28万元，上 年结转和结余0万元；支出93.28万元，其中基本支出0万元， 项目支出93.28万元，上年结转和结余0万元。 三、部门项目支出实施情况 （一）项目支出情况 2020年度财政拨款项目支出645.53万元，其中：社会保 障和就业支出552.25万元，占财政拨款项目支出的85.55%, 主要包括民政管理事务支出58.17万元、社会福利支出69.08 万元、其他社会保障和就业支出425万元等；城乡社区支出 0.43万元，占财政拨款项目支出的0.06%，主要包括国有土 地使用权出让收入安排支出10万元等；其他支出92.85万元， 占财政拨款项目支出的14.38%,主要包括彩票公益金安排的 支出92.85等。 （二）项目管理情况 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、 独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管 理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和 资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的 经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局严 格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行 公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收， 做好资金支付的审核审批手续。 四、资产管理情况 我局资金管理严格按照上级文件执行，基本经费按照县 财政的各项文件，如集中采购、差旅费报销、招待费等要求 制度了民政局资金管理办法，专项资金按照中央及省市的各 项专项资金管理办法执行，资金拨付有完整的审批程序。本 单位不存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象。 我局国有资产管理按照国有资产管理办法执行，并制定 了国有资产采购保管处置的办法，资产保管、保存、处置合 理规范。 五、部门整体支出绩效情况 2020 年，县民政局以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指引，紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务新宁经济 社会发展大局，用心践行“民政为民、民政爱民”工作理念， 在打赢新冠疫情陆击战，决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会 中切实履行“三基”职责，发挥民政在构建和谐社会中的基 础和兜底作用，各项工作进展顺利，成效明显。2020 年县民 政局对整体支出绩效为“优”。主要绩效如下： （一）党建统领工作格局全面加强。提高政治站位。始 终将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作 为一项长期政治任务，并紧密结合新时代新实践新要求，全 面落实上级民政部门和县委、县政府对民政工作的决策部署， 将“民政为民、民政爱民”理念贯彻工作全过程。树牢“四 个意识”，坚定“四个自信” ，坚决做到“两个维护”，党组 中心组学习12次，及时传达贯彻了上级有关重要会议精神。 扎实做好意识形态工作、信息公开、新闻宣传工作，弘扬了 民政为民爱民主旋律，扶贫、民生、党建工作在《中国社会 报》《湖南日报》《新湖南》上稿80余篇，展现了新宁民政的 良好风貌。加强基层组织建设。高标准完成了各项党建任务， 谈心谈话8次。加强压力传导，密集传达了省市县各级通报 的违反“中央八项规定”精神的典型案例和发生在党员领导 干部身上的严重违法违纪案件，达到了教育、震慑和引以为 戒的效果。持续改进工作作风，高标准完成“扫黑除恶”专 项斗争、脱贫攻坚等工作。组织机关支部党员为疫情捐款活 动，抓好党员培养与发展，已培养发展党员对象2名。规范 学习教育。突出抓好思想政治建设。完善和落实党组中心组、 党员干部理论学习制度，充分运用“学习强国”手机APP、 红星云、邵阳市干部教育网络学院平台等方式，积极发挥党 组中心组理论学习和领导班子带头作用，进一步提升了大家 的思想素质、增强了干事创业的能力。 （二）在社会救助中突出兜底保障。民生实事考核项目 如期完成。制定出台《新宁县民政局2020年重点民生实事实 施方案》、《关于调整城乡低保标准、城乡特困供养标准及残 疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》等文件， 明确责任领导、督办领导、承办股室，全面完成农村低保标 准和救助水平、残疾人“两项补贴”提标2项民生实事考核 任务。从1月起，执行农村低保保障标准4080元/年，1至12 月共救助131999人次、救助金额3062.618万元，人均救助水 平达232元/月，超出省民生实事考核指标19元；从1月起提 高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准分 别不低于65元/人/月，1-12月累计发放两项补贴156735人次、 1018.7505元，达到省定标准。织密社会救助网。制定了2020 年脱贫攻坚社会保障扶贫专项方案，全年新增农村低保955 户1561人，取消419户533人；全年新增城镇低保68户110人， 取消304户405人。12月，保障农村低保11616人发放低保金 269.792万元、保障城市低保对象4716人发放低保金180.13 万元，为城乡低保对象代缴养老保险51.45万元，全年累计 发放城乡低保190627人次、5275.444万元，坚决兜住脱贫攻 坚民生保障底线，实现了城乡低保应保尽保、应退尽退。用 心用情做好特困人员供养工作。全年保障城乡特困对象3570 人发放特困供养资金2068.56万元、发放护理补贴221.39万 元、缴纳住院期护理保险金106.77万元、代缴养老保险6.5 万元，采购500套秋装发放给集中供养对象。全面落实残疾 人“两项补贴”保障政策。全年新增重度护理补贴992人、 取消409人，全年新增困难生活补贴1007人、取消301人；12 月发放重度护理补贴7776人、发放金额505440元；困难生活 补贴6005人，发放金额390325人。1-12月共发放重度护理补 贴89686人次，发放金额5829430元；发放困难生活补贴67049 人次，发放金额4358075元。全面推进社会救助综合改革。 完善体制机制，深化“放管服”改革，试点开展社会救助审 批权限下放乡镇，实现精准救助、高效救助；制订临时救助 实施细则，规范临时救助审批程序，建立乡镇救助备用金制 度，救助金额不超过3000元的，授权乡镇直接审批，全年发 放临时救助金1175万元。 （三）在社会福利体系中彰显主动作为。认真做好我县 养老工作。县社会福利院项目前期工作进展顺利，力争年内 开工建设；崀山医院、中旺医院养老建设项目，正在做开工 前准备；建立健全高龄老人生活补贴制度，今年共发放90岁 高龄津贴1546人发放金额101.82万元。开展了百岁老人核查 工作，发放百岁老人长寿保健补助26人发放金额7.59万元， 全面提高老年人幸福指数。持续推进养老院服务质量建设专 项行动。全面执行国家标准《养老机构基本服务安全规范》， 全年拨付36万元整改部分消防安全不达标的敬老院消防设施， 对符合标准的17家养老机构予以公示，对不符合标准的养老 机构限期整改，对重大隐患要进行联合挂牌督办，确保年底 全面完成养老机构等级评定。着力推进和落实留守儿童与困 境儿童关爱保护工作。建立了事实无人抚养儿童信息和孤儿 信息台账，召开了联席会议，对全县16个乡镇的儿童督导员 和299个村（社区）儿童主行进行了培训，开展留守儿童关 爱志愿者活动125场，新增儿童之家50家，开展“福彩圆梦 孤儿助学工程”公益活动，资助10名孤儿发放金额10万元， 有效缓解了部分家庭孤儿就学的实际困难。全年保障孤儿 1087人次发放生活补贴308.61万元、保障事实无人抚养儿童 401人次发放生活补贴114.63万元。 （四）在专项服务中勇于创新担当。全力打赢疫情防控 阻击战。根据上级民政部门和县应对新型冠状病毒肺炎疫情 防控指挥部有关加强新冠肺炎疫情防控工作总体要求，有序 开展各项防控工作。深入开展社区疫情群防群控。根据县统 一安排，组织全体干部职工到社区、养老机构积极开展疫情 摸排、防病宣教等工作。加强民政服务机构疫情防控。印发 并严格落实有关养老服务、流浪乞讨救助、婚姻登记等民政 服务机构的疫情防控工作规范，进一步加强疫情防控举措， 确保各类民政服务对象健康安全，实现了零感染。创新开展 基层社会治理。向省民政厅推荐清江桥乡桃花村社会治理先 进经验，全县推广“桃花村”基层治理模式，完善村居民主 议事制度；对全县的综合服务平台情况进行了全面摸底，制 定了民政部门的工作方案，规范了17个社区挂牌，全面推进 基层公共服务“一门式”全覆盖工作；科学指导316个村（社 区）修订完善村规民约、居民公约，覆盖率达到了100%，会 同县司法局开展村规民约合法性审查，抓好村务公开，做到 每季度公布一次，重大事项及时公示，开展民政领域基层社 会治理试点工作取得较好成效；会同组织部完成麻林瑶族乡、 万塘乡2个试点乡镇26个村村支两委会换届选举，12月13日 县召开村（社区）“两委”换届工作业务培训会、12月21日 县召开村（社区）“两委”换届选举部署推进会，我县正有 序推进村（社区）委员会换届各项工作。深入推进殡葬改革 工作。完成了福寿园陵园谈判收购和殡仪馆改扩建设计招标 工作，签订了收购协议，办理了不动产证变更手续，全面启 动了火化场及骨灰堂征地扩建工作，发放殡葬改革通告50余 份、宣传资料1000多册，张贴倡议书200多张，深入宣传殡 葬改革相关政策。社会组织管理有序规范。扎实开展年检工 作，全县参加年检社会组织104家，参检率100%，年检合格74 家，基本合格30家。坚持依法登记管理社会组织，今年新成 立登记社会组织2个，变更登记社会组织2个。推进新宁社会 信用体系建设，每月按时上报社会组织变更的基础数据、年 检数据、及时更新的异常名录和黑名单数据，多措并举做好 全县社会组织“扫黑除恶”专项斗争工作。积极引导行业协 会商会参与疫情防控，在疫情期间累计捐赠资金和物资总计 价值37.78万元。婚姻登记机关规范化建设水平明显提升。 成功创建3A级婚姻登记机关，以优质文明服务为目标，有序 做好春季前后、农历2月2日、 “520” 、“521”等特殊日子婚 姻登记服务和疫情防控工作。 全年办理结婚3120对， 离婚1380 对，补结1010对，补离231对，婚姻回复176份，查阅档案395 份，业务咨询558人次，婚姻登记合格率为100%，志愿婚姻 调解模式获省厅推介。福彩销售稳中向好。克服疫情带来的 影响，加大营销力度，年度销售总量1077万元，经积极向省 市福彩中心申请，经中彩中心专家组实地考察，定于2021年 上半年发行一组以新宁“美好生活”为主题的即开型本土福 利彩票，经向社会公开征集素材，已初定8张精美图片作为 票面图案，借助印制精美的彩票向全国推介崀山风光和脱贫 攻坚成效。慈善事业促进工作积极作为。春节期间共慰问困 难群体300多户1000多人发放慰问资金300多万元。在疫情期 间，向上争取慈善资金97万元及价值15万元的防疫物资，主 要用于慰问特困群体及“一老一小”生活困难群众。 （五）在县中心工作中贡献民政力量。立足职能统筹推 进重点工作。我局召开党组会、全体干部职职工大会及时传 达贯彻县两会、县委经济工作会议等会议精神,把干部职工 的思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来,凝聚干 事创业氛围。切实履行社会保障全覆盖牵头职责，积极开展 深化改革、优化营商环境、 “三联三送”、联村建绿等中心工 作,取得较好成效。举全局之力做好脱贫攻坚工作。我局即 是县脱贫攻坚责任单位又是驻村帮扶单位，在做好行业扶贫 工作的同时，按照上级驻村扶贫要求,调整充实驻村工作队 伍，55名工作人员全部到村担任帮扶责任人,遴选3名能力素 质强、工作责任心强、有农村工作经验、工作扎实的干部到 崀山镇七星桥村、双江村,安山乡洪合村任第一书记,做到真 扶贫、扶真贫。 六、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据我局年初工作计划和重点性工作安排，围 绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的 完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健 全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情 况得到提升。根据 2020 年度部门整体支出状况的概述和分 析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1、 预算执行方面。我局预算内专项资金在取得财政局 年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞 留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预 算和上年决算支出。 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一 步强化；资金使用管理需进一步加强。 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我局预算安排的基本支出基本保障了我局正常的工作 运转，体现了县委县政府对我局工作的关心和重视，预算安 排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项 财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总 之，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、 道德底线。 2020 年，我局干部职工在县委、县政府的正确领导和支 持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极 推进内部管理机制的改革和民政管理工作的创新。参与守法 意识、安全意识、文明意识明显增强。 七、存在的困难及问题 （一）预算编制欠严谨 2020 年县财政批复县民政局部门预算 1012.91 万元，年 中追加部门预算 6795.85 万元，预算调整幅度过大，预算编 制欠严谨。 （二）资金绩效监管力度有待加强 2020 年县民政局拨付至乡镇临时救助经费，未直接发放 或拨付至救助人员本人， 仅以下发文件作为支出报销的依据， 对乡镇资金使用情况缺乏必要的绩效监管。 八、改进措施 （一）优化预算执行管理 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强我局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性，提高预算的合理性和准确性。 （二）加大绩效监管力度 加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制， 对于拨付至乡镇救助经费，要对其进行绩效监管，确保直接 发放或拨付至救助对象。 九、绩效自评结论 通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和 取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在 的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支 出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、 完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要 的参考依据。