1、乌海市海勃湾区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告.docx

乌海市海勃湾区人民政府 关于 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政 预算（草案）的报告 ―― 2019 年 1 月 17 日在乌海市海勃湾区第十届人民代表 大会第二次会议上 海勃湾区财政局局长 聂国庆 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2018 年财政预算执行情 况和 2019 年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委员和 其他列席会议的同志提出意见。 一、2018 年全区财政预算执行情况 2018 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和化解风险、污染 防治、脱贫攻坚等重大攻坚重任，在区委的正确领导和区人大、 政协的监督指导下，区财政工作紧紧围绕区十届人大一次会议 确定的各项任务，以及区十届人大常委会第五次会议批准的调 整预算，努力克服减收增支等不利因素影响，全力以赴稳增长、 促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会平稳健康发展， 财政预算执行情况总体良好。 （一）2018 年公共预算收入执行情况 2018 年，全区公共预算收入累计完成 17.02 亿元，完成年 度预算的 97.40%，同比增加 1.25 亿元，增长 7.91%。其中，国 税部门完成 7.88 亿元，同比增加 2.36 亿元，增长 42.74%；地 税部门完成 8.22 亿元，同比减少 1.73 亿元，下降 17.39%；财 政部门完成 0.92 亿元，同比增加 0.62 亿元，增长 204.57%。 （二）2018 年公共预算支出执行情况 2018 年，全区财政支出完成 21.25 亿元，完成调整预算的 68.95%，同比增长 93.14%。主要支出项目执行情况：一般公共 服务支出 1.50 亿元，完成调整预算的 98.66%；国防支出 123 万 元，完成调整预算的 95.38%；公共安全支出 0.97 亿元，完成调 整 预 算 的 95.39% ； 教 育 支 出 3.87 亿 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 78.23%；科学技术支出 0.18 亿元，完成调整预算的 98.36%；文 化体育与传媒支出 0.16 亿元，完成调整预算的 71.31%；社会保 障和就业支出 2.41 亿元，完成调整预算的 84.15%；医疗卫生与 计划生育支出 1.74 亿元，完成调整预算的 92.94%；节能环保支 出 2.03 亿元，完成调整预算的 73.95%；城乡社区支出 3.70 亿 元，完成调整预算的 90.96%；农林水支出 1.57 亿元，完成调整 预 算 的 85.36% ； 交 通 运 输 支 出 95 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 89.62%；资源勘探信息等支出 0.57 亿元，完成调整预算的 99.04%；商业服务业等支出 582 万元，完成调整预算的 85.46%； 金融支出 33 万元，完成调整预算的 100%；国土海洋气象等支出 256 万元，完成调整预算的 73.56%；住房保障支出 2.05 亿元， 完成调整预算的 79.95%；债务付息支出 0.39 亿元，完成调整预 算的 100%。 （三）2018 年基金收支执行情况 2018 年，全区政府性基金收入完成 4.53 亿元，完成年度预 算的 129.51%，同比减少 3.18 亿元，下降 41.21%。政府性基金 支出 6.55 亿元，同比增加 3 亿元，增长 84.92%。 （四）2018 年财政重点工作情况 1.加强收入管理，提升收入质量。一是加强税收管理。加 强与税务、金融等部门的协调配合，及时研究分析财税形势， 互通情况，研究对策，形成工作合力。加强对重点企业、重点 行业、重点领域的税源征管，努力挖掘小税种的增收潜力，加 大对欠税企业的专项清查和查遗补漏力度，确保应收尽收。二 是强化非税收入征管。严格执行非税收入收缴管理制度，对不 符合非税收入管理规定的部分收入安排退库，做实非税收入。 2.提质增效，扎实推进防范化解重大风险、精准脱贫、污 染防治三大攻坚战。全面落实区委决策部署和各项重点工作任 务，按照中央关于推动经济高质量发展的总要求，系统谋划、 认真推进，全力支持打好“三大攻坚战”。 化解债务方面，严格控制政府债务风险，积极化解政府债 务。深入贯彻落实中央、自治区关于防范和化解政府债务系列 要求部署，建立严格规范的债务管理体系，严格控制政府债务 增长，积极稳妥化解存量债务。 2018 年，通过合理利用“借新还旧”政策、节约财力、置 换等资金筹措方式，全区化解债务 20.74 亿元，完成年度化债 任务目标的 103.95%。 精准脱贫方面，按照区委要求，切实将脱贫攻坚作为重点 民生工程和重大政治任务，为海勃湾区精准脱贫工作提供财力 支撑。2018 年，全区投入专项扶贫资金共计 0.13 亿元。 污染防治方面，近年来，全区一直将环境保护投入作为民 生支出的重点，不断增加环保投入，支持环境保护事业发展。 2018 年，通过积极调整支出结构、盘活存量资金、争取上级资 金等形式等措施，全区投入环保资金 2.03 亿元，占全区财政公 共预算支出的 9.55%。主要用于污染防治、生态保护、循环经济 发展、落后产能淘汰等项目支出。 3. 加大投入力度，促进民生事业优先发展。加强资金调 度，统筹安排资金，在确保全区行政事业单位正常运转和人员 工资按时足额发放的基础上，全力支持教育、科技、文化、卫 生、民政等民生项目的实施，确保改革发展成果惠及广大民众。 2018 年 ， 全 区 民 生 事 业 八 项 支 出 16.4 亿 元 ， 占 总 支 出 的 77.18%。 4.提高财政能力，应对突发事件。入汛以来，我区洪涝地 质灾害集中爆发，面对灾情，在启动救灾应急响应的同时，我 区通过自筹款和积极争取上级自然灾害补助资金的方式，安排 2720 万元救灾资金，用于灾区设施恢复和重建。 5.继续深入推进国库集中支付制度改革。实施国库集中支 付电子化管理改革是财政部、中国人民银行的统一要求。我区 2018 年 11 月起正式实施国库集中支付电子化管理改革，对进一 步推进全区财政国库管理的科学化、规范化、信息化，具有十 分重要的意义。 二、2019 年全区财政预算（草案） （一）一般公共预算收支 2019 年，全区一般公共预算收入预计完成 19.09 亿元，增 长 12%。一般公共预算支出安排 16.76 亿元（其中：区本级 16.66 亿元、千里山 1000 万元）。 区本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制， 从不同角度反映政府的支出活动，具体支出安排如下： 1、按经济分类划分： 机关工资福利支出 18485 万元； 机关商品和服务支出 5339 万元； 机关资本性支出 875 万元； 对事业单位经常性补助 59591 万元； 对事业单位资本性补助 11064 万元； 对个人和家庭的补助 10828 万元； 对社会保障基金在补助 1990 万元； 对企业补助 1350 万元； 债务利息费用支出 7745 万元； 债务还本支出 13648 万元； 预备费及预留 35685 万元。 2、按功能分类划分: 一般公共服务支出 7608 万元； 国防支出 61 万元； 公共安全支出 6348 万元; 教育支出 35296 万元; 科学技术支出 1401 万元; 文化体育与传媒支出 629 万元; 社会保障和就业支出 17071 万元; 卫生健康支出 12566 万元; 节能环保支出 1276 万元; 城乡社区支出 30078 万元; 农林水支出 3117 万元; 资源勘探信息等支出 761 万元; 自然资源海洋气象等支出 56 万元; 住房保障支出 5073 万元; 灾害防治及应急管理支出 588 万元； 预备费 1050 万元; 债务还本支出 13648 万元； 债务付息支出 7745 万元； 预备费支出 1050 万元； 其他支出 22228 万元。 （二）政府性基金预算收支 2019 年，全区政府性基金预算收入预计完成 1.5 亿元。主 要用于土地开发、征迁补偿及专项债务付息等支出。 2019 年，全区支出做上述安排，与区委确定的总体工作思 路相适应，在保证工资发放和行政事业单位运转等基本需要的 同时，重点着力于保障和改善民生。由于受可用财力限制，一 些需要安排的支出未能在预算中予以安排，对此，将通过增收 节支、争取上级财政专项资金、债券资金等措施积极加以解决。 （三）提高财政管理水平，确保完成 2019 年财政预算 为全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“十三五”规划顺 利实施，我们将坚持稳中求进、改革创新，优化财政支出结构， 从严控制一般性支出，保工资、保民生、保运转；深化财税体 制改革，完善预算管理各项制度，加大资金监管力度；加强地 方政府性债务管理，完善财政内控制度，确保财政平稳运行、 保障有力。 1、严格执行新《预算法》，加强预算编制管理。强化部门 预算的编制，在编制过程中严格执行以《预算法》为核心的各 项财经法律和规章制度，按照“两上两下”的程序进行编报， 全面落实深化财税体制改革的各项工作任务。进一步理顺预算 管理权责关系，充分发挥部门的预算编制和执行主体作用，增 强政府财政部门的资源配置、综合平衡和监督管理职能。一是 收入预算坚持实事求是，积极稳妥，充分考虑落实减税降费政 策等因素影响，依法依规组织财政收入。二是支出预算坚持统 筹兼顾、有保有压、突出重点，着力支持打好防范化解重大风 险、精准脱贫、扫黑除恶、污染防治等攻坚战。三是注重提高 财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约，兼顾效率与公平， 努力盘活存量、用好增量，加大资金统筹力度，全面提高财政 资源配置效率。四是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力 而行，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出， 确保基本民生支出需要。五是防范化解财政风险，积极稳妥化 解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。 2.积极落实财政事权划分，合理安排预算支出。在新体制 运行以来我区明确职责，并规范支出责任，按照市级与区级责 任划分要求，属于我区承担的责任，合理有效的通过自有财力 安排所承担的相应经费。 3.着力提升预算执行质量。把经济发展成果充分体现到财 政收入上来，坚决杜绝片面追求财政收入高增长的理念和虚增 收入的行为，夯实财政收入基础，进一步提高财政收入质量。 严格支出预算执行，强化预算约束，加快资金拨付进度，切实 提高财政资金使用绩效，年度预算执行中除救灾等应急支出外， 原则上不再追加预算。及时调整年度预算，保障重点项目建设 资金需要。 各位代表，2019 年做好各项财政工作意义重大，任务艰巨。 在区委的领导下，在区人大依法监督和区政协大力支持下，我 们将坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、锐意进取，努力完成各 项目标任务。