2020年任城区党群服务中心部门预算公开.docx

2020 年任城区党群服务中心 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、国有资本经营预算支出表 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 十、政府采购预算表 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 表 十二、项目支出表 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、主要职能 贯彻落实区委有关联系服务群众工作的各项决策部署； 负责联系农户和城镇居民家庭工作；负责驻村联户干部管理 工作；畅通群众诉求收集、整理、反馈渠道；为区委提供有 关政策调整方面的参考建议；区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 任城区党群服务中心部门预算包括：任城区党群服务中 心预算。 纳入任城区党群服务中心 2020 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 1.任城区党群服务中心 — 4 — 第二部分 2020 年部门预算表 详见附件部门预算表 — 5 — 第三部分 2020 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2020 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2020 年 收 入 预 算 为 802.20 万 元 ， 与 去 年 相 比 增 加 590.38 万元，增长 278.72%，主要原因是：2020 年区派第一 书记项目资金 660 万元纳入单位预算。其中：财政拨款 802.20 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%， 事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%， 上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。 2020 年收入预算情况 财政拨款收入 100% — 6 — 2020 年 支 出 预 算 为 802.20 万 元 ， 与 去 年 相 比 增 加 590.38 万元，增长 278.72%，主要原因是：2020 年区派第一 书记项目资金 660 万元纳入单位预算。其中：基本支出 57.45 万元，占 7.16%，项目支出 744.75 万元，占 92.84%。 2020 年支出预算情况 基本支出 项目支出 7% 93% （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 802.20 万元，其中：一般 公共预算 802.20 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。 2020 年财政拨款支出预算为 802.2 万元，其中：一般公 共服务（类）支出 802.20 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。 （三）一般公共预算收支情况 2020 年一般公共预算当年拨款 802.20 万元，比上年增 长 278.72%，主要是 2020 年区派第一书记项目资金 660 万元 — 7 — 纳入单位预算。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 802.20 万元，比 上年增长 278.72%，其中：一般公共服务（类）支出 802.20 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本 经营预算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 支出 57.45 万元，主要用于人员工资、办公经费；与上年相 比增加 25.39 万元，增长 44.19%，主要原因是单位新增 2 人。 2. 一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管 事事务（项）支出 744.75 万元，主要用于服务队和第一书 记工作经费、区派第一书记帮扶资金、全区下派干部培训费、 下派帮扶工作经费；与上年相比增加 564.99 万元，增长 314.30%，主要原因是 2020 年区派第一书记项目资金 660 万 元纳入单位预算。 （四）政府性基金预算收支情况 本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）国有资本经营预算收支情况 本部门 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 （六）财政拨款安排的基本支出情况 2020 财政拨款安排的基本支出预算 57.45 万元，其中： — 8 — 人员经费 52.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 本部门 2020 年未安排政府采购预算。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中： 因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费与 2019 年基本持平、公 务接待费与 2019 年基本持平。 — 9 — （三）机关运行经费情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，任城区党群服务中心部门所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆 0；单位 价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用 设备。 （五）绩效目标设置情况 2020 年任城区党群服务中心部门项目支出均设置了绩 效目标，涉及财政拨款 744.75 万元。（2020 年预算项目支 出绩效目标表详见附表） — 10 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 — 11 — 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 — 12 — 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十四、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 十五、一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政 管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 — 13 —