中国益阳市赫山区委组织部2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年赫山区委组织部 财务预算报表情况说明 一、部门基本情况 1.职能职责：中共赫山区委组织部是区委主管组织工作 和干部工作的职能部门。 1、负责落实党的干部路线、方针、 政策，制定或参与制定干部、人事工作有关规定和干部、人 事制度改革方案，研究制定选拔、考核干部的规定和程序， 统管全区干部工作，加强宏观管理。2、对区委管理的干部 和领导班子及其成员进行考核考察，提出调整配备的意见和 建议；负责对股级干部的宏观管理，承担对各单位股级干部 管理工作的指导、协调、检查和监督等职能；抓好领导班子 作风建设，督促检查民主集中制的执行情况；办理市委、区 委所管理干部的呈报审批，任免手续及调动事宜；负责管理 六大类机关公务员和参照系列单位的有关工作；管理干部的 交流工作；办理市管、区管干部工资批报手续和干部出国 （境）的相关审批手续。3、制定干部培养发展规划，指导 全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和 合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 4、研究制定加强基层党组织建设的措施，指导各级党的组 织建设和整顿；协调、规划及指导党员教育工作；主管党员 的管理和发展工作；指导全区党员干部现代远程教育工作； 组织开展党建研究活动。5、负责党员和干部统计工作，管 理区管干部档案，指导全区干部档案管理工作。6、负责全 区党费的收缴、管理和使用。7、制定干部工作规划，对干 部培训工作进行宏观指导，具体负责组织区管干部和政工、 人事负责人的培训。8、研究制定新时期干部监督工作的具 体规定，落实处理干部历史遗留问题，做好犯错误干部的管 理、监督、教育和使用工作。9、负责离退休干部的宏观管 理工作，承办市、区管干部的离退休呈报、审批手续。10、 协助管理省、市属驻赫单位领导班子和干部，提出调整的意 见和建议。11、负责党建工作和干部工作的检查督促和调查 研究，指导下级组织政工、人事部门开展工作，及时向区委 和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出 建议。12、负责党员、干部的来信来访工作。13、完成区委 和上级组织部门交办的其他任务。 2.机构设置：2016 年度，区委组织部内设科室为办公室、 干部科（青干科、人才科）、干部监督科（干教办、举报中 心）、公务员科（干部信息中心）、组织指导科、基层办 （党代表联络办）、党管科（党员教育中心）、调研室等 8 个科室，代管区直属机关党工委、区委非公经济组织和社会 组织党工委。部机关编制数 24 人，2016 年 12 月 31 日实际 在职人员 21 人，退休人员 8 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围为本级，没有二级机构。 三、预算收支总体情况 1.预算收入情况。2017 年年初预算数 219.8 万元，其中， 一般公共预算拨款 182.8 万元，其他收入 37 万元；2016 年 年初预算 227.18 万元，其中，一般公共预算拨款 202.98 万 元，其他收入 24.2 万元，收入较去年减少 7.38 万元。主 要原因是一是人员未及时补充，工资、津补贴和公务费都相 应减少；二是三公经费下降。 2.预算支出情况。2017 年年初预算数 219.8 万元，其中， 基本支出 174.8 万元，项目支出 45 万元；2016 年年初预算 支出 227.18 万元，总支出较去年减少 7.38 万元，主要原 因是一是人员未及时补充，工资、津补贴和公务费都相应减 少；二是三公经费下降。小型专项支出 45 万元，小型专项 与 2016 年一致。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 219.8 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 174.8 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 45 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的 支出。其中：大学生村官 4 万元，建整扶贫 2.5 万元，干部 培训管理 3.5 万元，干部任命 10 万元，人才发展 4 万元， 档案 5 万元，区直机关工会 2 万元，专项补助 10 万元，党 建 4 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡 节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2017 年部本级办公费 0.5 万元，主要用于办公所必需的 办公用品；会议费 2 万元，主要用于组织工作会议；公务接 待费 8 万元，主要于于上下级部门之间联系工作用餐；工会 经费 1.4 万元和福利费 2.1 万元，主要用于干部职工开展工 会活动支出。 2.“三公”经费预算。2017 年我单位将严格落实中央 “八项规定”，厉行节约，公共预算安排较去年明显减少。 2017 年“三公经费”公共预算安排 23 万元，跟去年基本一 致。其中：公务用车运行维护费支出 13 万元（当年没有公 务车购置计划），与上年年初预算相持平；公务接待费支出 8 万元，跟去年基本一致,公务接待预计接待 70 次,接待人数 760 人左右；会议费 2 万元，跟去年基本一致。 3.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资 金。 六、名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区委组织部 2016 年 12 月 20 日