赫山区科学技术协会2016年部门决算公开说明.docx

赫山区科协 2016 年部门决算说明 按照财政部门关于编制部门决算的有关要求，现将赫山 区科协 2016 年度财务决算情况说明如下： 一、单位概况 1.主要职能：1.组织广大科技工作者为赫山经济社会发 展服务，推动科教兴区战略和可持续发展战略的实施；2.组 织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技 创新；3.组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘 扬科学精神，捍卫科学尊严；4.联系科技工作者，反映科技 工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评 选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作 者的工作；5.组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献 计献策活动，促进科学技术成果的转化；6.组织开展民间科 技交流与合作；7.对我区科技类社会团体及有关学会（协会、 研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导；8. 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 2. 部门决算单位构成 赫山区科学技术协会本级，没有二级机构。 二、2016 年度部门决算情况说明 （一）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入数为 984499 元，其中科普专项 业务 160000 元。比去年相比收入增加了 65761 元。 （二）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 1.财政拨款支出决算总体情况。2016 年预算支出 984499 元，其中：1. 工资福利支出 504254.7 元，2.一般商品服务 支出 375358.58 元，3.对个人和家庭补助支出 116656 元。 2.财政拨款支出决算结构情况。工资福利支出占总支出 的 51.2%，一般商品和服务支出占总支出的 38.1%，对个人 和家庭的补助支出占总支出的 10.7%。 3.财政拨款支出决算具体情况。行政运行主要是指保障 单位正常运转、开展工作所需的人员工资、商品和服务支出 两项支出，较年初预算增加 9126 元，主要原因人员工资增 加； （三）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年“三公”经费总共支出 75300 元，与年初预算数 基本持平。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年公务接待费支出 18630 元，共接待大约 35 次， 约 236 人左右；公务用车运行维护费 46704 元；会议费 9966 元。 （四）其他重要事项 1.机关运行经费支出情况 2016 年机关运行经费支出 879613.28 元，与 2015 年基 本持平。 2.政府采购支出情况 2016 年没有政府采购支出情况。 3.国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车。 三、名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出。 益阳市赫山区科学技术协会 2017 年 8 月 7 日