赫山区效能事务中心2023年部门预算说明.doc

赫山区效能事务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区效能事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区效能事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区效能事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督 促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。 （2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事 项的落实和反馈。 （3）负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常 督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。 （4）负责全面深化改革工作。 （5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。 （二）机构设置 赫山区效能事务中心为赫山区委办所属公益一类事业单位， 核定全额拨款事业编制 11 名，实际编制工作人员 8 人，临聘人 员 1 人。内设综合室，督查室，深化改革室 3 个股室。 二、部门预算编制范围 赫山区效能事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有赫山区效能事务中心 本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 109.21 万元，其中一 3 般公共预算拨款为 104.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。 收入较去年减少 14.6 万元，主要原因是：公用经费减少，厉行 节约、严控机关运行经费。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 109.21 万元，其中， 一般公共服务支出 83.64 万元，社会保障支出 13.34 万元，卫生 健康支出 5.56 万元，住房保障支出 6.67 万元。支出较去年增加 6.04 万元，主要原因是：人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 104.76 万元，较去年增加 8.88 万元，主要原因是：人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 86.76 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 18 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 其中督查工作支出 8 万元，主要用于负责上级方针政策和区 委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督 查工作，确保政令畅通；负责上级领导和区委、区人民政府领导 批示、交办事项的落实和反馈。真抓实干工作支出 5 万元，主要 负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料 4 收集及与市政府督查室的对接联络工作。全面深化改革工作支出 5 万元，主要用于推进我区全面深化改革工作。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.5 万元，比 2022 年预算减少 0.99 万元，增加 10.92%。主要原因是：人员工 资增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 7.8 万元，其中一般公 共预算拨款预算 4.5 万元，其他资金预算 3.3 万元。公务接待费 3.8 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平； 公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 4.5 万元，具体为公务接待 费 0.5 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平； 公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 5 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 109.21 万元，其中：基本 支出 91.21 万元，项目支出 18 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 104.76 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 18 万元，其中：督查 工作支出 8 万元，主要用于负责上级方针政策和区委、区人民政 府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保 政令畅通；负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事 项的落实和反馈。真抓实干工作支出 5 万元，主要负责全区真抓 实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政 府督查室的对接联络工作。全面深化改革工作支出 5 万元，主要 用于推进我区全面深化改革工作。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 6 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区效能事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区效能事务中心 2023 年 1 月 5 日 8