益阳市赫山区民政局2019年度部门决算公开.doc

2019 年度 益阳市赫山区民政局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区民政局概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区民政局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区民政局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市赫山区民政局概况 一、部门职责 赫山区民政局是区人民政府的工作部门，主要是贯彻执行中 央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事 业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；强化基本民生保障 职能，为全区困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服 务；对全区社会组织进行登记管理和执法监督；负责城乡社会救 助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特 困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助；指 导城乡社区治理，组织指导行政区划设立、命名和变更，负责地 名管理和行政区域界线堪定；执行婚姻管理政策，负责婚姻登记， 推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革； 承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和 救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、 儿童收养、救助保护政策；促进慈善事业发展，组织指导社会捐 助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿 者队伍建设等工作。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳市赫山区民政局机关内设有办公室（政策法规股）、规 划财务股、社会组织管理股（政务服务股）、社会救助股、基层 政权和社区治理股（区划地名股、老区办）、社会事务股、养老 服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、人事股共 10 个股室。区城乡低收入家庭认定中心、区慈善募捐中心、区婚姻 登记中心、区社会福利中心、区城市生活无着的流浪乞讨人员救 助管理站、区福利彩票发行中心、区儿童福利院、区殡葬执法大 队共 8 个事业单位。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区民政局 2019 年部门决算公开单位构成包括：局 机关本级决算,没有其他二级预算单位。因此，纳入 2019 年部门 决算编制范围的只有赫山区民政局本级。 第二部分 益阳市赫山区民政局 2019 年度部门决算表（见附 表） 第三部分 益阳市赫山区民政局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 23641.61 万元，与 2018 年相比，收入减 少 3928.53 万元，减少 14.25%。2019 年度支出总计 23471.12 万 元，与 2018 年相比，支出减少 3506.72 万元，减少 12.99%，主 要原因是 2019 年政府机构改革，我单位的退役军人优抚安置、医 疗救助、救灾减灾等职能移交划转到了其他单位，相关项目经费 减少。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 23,641.61 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 22701.21 万元，占 96.02%。政府性基金预算财政拨款收入 940.4 万元，占 3.98%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 23,471.12 万元，其中：基本支出 1,398.58 万 元，占 5.96%。项目支出 22072.54 万元，占 94.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 23641.61 万元，与 2018 年相比，财 政拨款收入减少 4489.29 万元，减少 15.96%。2019 年财政拨款支 出 23471.12 万元，与 2018 年相比，支出减少 3506.72 万元，减 少 12.99%，主要原因是 2019 年政府机构改革，我单位的退役军 人优抚安置、医疗救助、救灾减灾等职能移交划转到了其他单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22530.72 万元，占本 年支出合计的 95.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 3677 万元，减少 14.03%,2019 年政府机构改革，我单 位的退役军人优抚安置、医疗救助、救灾减灾等职能移交划转到 了其他单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22530.72 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；科 学技术（类）支出 2.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类） 支出 20678.88 万元，占 91.78%；卫生健康（类）支出 1718.89 万元，占 7.63%；住房保障（类）支出 27.55 万元，占 0.12%；灾 害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占 0.44%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2623.26 万 元，支出决算为 22,530.72 万元，完成年初预算的 859%。年初决 算与支出决算不一致的主要是:基本支出年初预算 507.26 万元元， 支出 1398.58 万元，抚恤年初预算 164 万元，支出 4323.77 万元； 退役士兵安置年初无预算，支出 33.35 万元，社会福利年初预算 200 万元，支出 745.25 万元；残疾人事业年初无预算，支出 697.31 万元；最低生活保障金年初预算 700 万元，支出 8419.96 万元；临时救助年初预算 90 万元，支出 1887.59 万元；特困人员 救助供养年初无预算，支出 2975.22 万元；其他生活救助年初无 预算，支出 265.94 万元；城乡医疗救助年初无预算，支出 1513.75 万元；优抚对象医疗补助年初无预算，支出 170 万元； 自然灾害生活补助年初无预算，支出 100 万元。以上资金财政拨 款支出年初预算与决算支出不一致的主要原因是：我单位的项目 资金来源主要为中央转移支付资金和省、市补助资金，在年初编 制预算时无法预测到上级的拨款数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.58 万元， 其中:人员经费 1,093.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助；公用经费 304.9 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44 万元，支出 决算为 12.42 万元,完成预算的 28.23%，其中：无因公出国（境） 费支出预算与决算。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算 为 3.7 万元,完成预算的 92.5%,决算数小于预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相 比减少 2.7 万元，减少 25.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开 支，全年实际支出比上年有所压减。 公务接待费支出预算为 40 万元，支出决算为 8.72 万元,完成 预算的 21.8%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加 0.72 万 元，增长 15.04%,增长的主要原因是政府机构改革时有关单位和 部门业务指导和对接工作略有增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行 维护费决算 3.7 万元，占 29.79%。公务接待费决算 8.72 万元， 占 70.21%。具体情况如下： 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.7 万元， 完成预算的 92.5%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用 有所节约。其中： 公务用车运行支出 3.7 万元。主要是按规定保 留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。 公务接待费预算为 40 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预 算的 21.8%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严 控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出 8.72 万元。主 要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发 生的接待支出。益阳市赫山区民政局 2019 年共接待国内公务接待 批次 91 个、接待人次 739 人次（不包括陪同人员）。 无因公出国（境）费支出预算和决算支出，无公务用车购置 预算和决算支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 940.4 万元,占本年收入合计的 3.98%。比上年增加 28.27%，本年支出 940.4 万元,占本年支出合 计的 4.01%。比上年增加 28.27%，项目支出 940.4 万元,比上年增 加 28.27%， 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据《赫山区财政局关于做好 2019 年度预算绩效自评工作的 通知》（益赫财绩〔2020〕1 号）的通知精神，我局成立了由局 长任组长，分管副局长任副组长的绩效评价工作领导小组，绩效 评价工作领导小组对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握 了财经政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评 价实施方案，设计了绩效评价指标体系。领导小组的评价人员采 取座谈听取汇报、实地调查、核实账目等方式收集各种资料，并 对收集的各种资料进行了审核， 核实了 2019 年财政预算执行情况， 重点查验了内控制度执行情况、“三公”经费及资产管理和困难 群众救助资金的支出情况，确保资料真实可信、准确无误。评价 人员根据收集的各种资料进行分类、整理和分析，按照方案进行 评价，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成 绩效评价报告。根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为赫山 区民政局 2019 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规 定，财务制度健全、内控制度完善、会计核算规范，依照计划管 理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，评为优 秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 评价小组对赫山区民政局 2019 年整体绩效评价中，对项目绩 效进行了专门评价，绩效评价工作小组对赫山区民政局 2019 年项 目支出的相关数量、质量指标进行了认真评价，认为民政各项目 资金实行专款专用，专账管理。对口的业务股室，建立健全了财 务管理制度，民政项目资金发放台账健全，与金融机构的定期对 账工作，确保了项目专项资金安全使用。总体对项目绩效评价为 优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 《赫山区民政局 2019 年整体支出绩效评价报告》于 2020 年 7 月在赫山区政府信息网的信息公开栏上公示。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 益阳市赫山区民政局 2019 年机关运行经费支出 304.9 万元。 与年初预算数持平。 （二）政府采购支出情情况。 益阳市赫山区民政局 2019 年度政府采购支出总额 550.02 万 元，其中：政府采购服务支出 550.02 万元。 （三）国有资产占有情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，益阳市赫山区民政局共有车辆 1 辆。 其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障 之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无 单价 100 万元以上通用设备。 (四）一般性支出情况。 2019 年本部门开支会议费共计 1.72 万元，其中用于召开社 会工作会议开支 0.26 万元，参加人数 27 人，内容为对开展社会 工作进行探讨；用于召开居家和社区养老改革试点工作会议开支 0.42 万元，参加人数 52 人，内容为请民办和公办养老机构负负 责人、乡镇街道民政办主任对居家和社区养老工作的改革进行学 习和探讨；用于召开第二次全国地名普查总结电视电话会议开支 0.15 万元，参加人数为 25 人，内容为第二次全国地名普查总结 工作情况；用于召开养老服务体系建设第三次集中调研座谈会开 支 0.89 万元，参加人数为 49 人，内容为对养老服务体系的建设 建议献策的座谈会。开支培训费共计 20.07 万元，其中用于开展 培训“2019 年我们和孩子一起成长”家长教育“百师万家”行动 开支 13 万元，参加人数 1365 人（三批次），内容为发挥家长在 孩子教育上的主体作用，促进家庭教育工作；用于开展培训儿童 业务开支 5.89 万元，参加人数 260 人，内容为对区儿童督导员和 儿童主任的业务知识培训；用于开展社工培训开支 1.17 万元，参 加人数 123 人，内容为对社工进行业务知识培训。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府 性基金预算资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务 费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区民政局部门决算公开表格 益阳市赫山区民政局 2020 年 8 月 20 日