沅江市法律援助中心2021年度部门决算分析报告.docx

沅江市法律援助中心 2021 年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作； （二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法 律援助条件的案件审批； （三）解答法律咨询，代写法律文书； （四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件， 及时上报市法律援助中心和市委和市政府； （五）宣传法律援助制度； （六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计 工作等。 2．机构情况，2021 年本单位由法律援助中心组成组成。 3．人员情况。2021 年本单位年未实有人数 7 人，比上 年变动了（增加或减少）0 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 截止 2021 年 12 月，沅江市法律援助中心共办理法律援 助案件 756 件，其中民事案件 295 件，刑事诉讼案件 170 件， 刑事认罪认罚法律帮助案件 285 件，行政案件 6 件，涉及受 援人 756 人次;接待来电、来访法律咨询 1750 余人次。 法律援助中心紧密结合沅江市法治宣传活动，开展法律援助 宣传。2021 年参加沅江市委依治办及沅江市司法局的普法宣 传活动，在市区主要路段举办的民法总则宣传活动，针对农 民工、下岗工人、残疾人等散发法律援助宣传单和便民联系 卡 10000 余份，面对面宣讲法律援助基本知识 300 余人次。 借助宣传车、电视、法治宣传平台、公共法律服务站点、如 法网等现代信息平台和传播工具，广泛开展法律援助宣传， 大大扩大了法律援助社会影响力和覆盖面。法援中心着力为 农民工、残疾人、老年人、未成年人、妇女、军人军属等特 殊群体提供法律援助服务。今年来沅江市法律援助中心共办 理的各类案件中涉及农民工 58 人、残疾人 12 人、老年人 80 人、未成年人 34 人、妇女 141 人、退役军人 5 人、少数民 族 2 人。特别是在“法援惠民生 扶贫奔小康”活动中，沅 江市法律援助中心针对农村留守儿童、空巢老人、残疾人、 妇女、农民工、特困户等重点对象采取上门服务、电话服务、 网络服务、微信服务等手段，详细解答各类法律问题，得到 了广大人民群众的高度评价。在落实重点民生实事项目上取 得了明显实效，切实反映了人民群众的获得感和满意度。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2021 年，本部门年初预算收入 107.04 万元，比上年增 张 4.3 万元，增长 4.21%,增减变化的主要原因是：调资。其 中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 107.04 万元，比上 年增张 4.3 万元. （二）收入支出预算执行情况。 2021 年收入实际完成 163.79 万元，比上年增减 24.65 万 元，增长 17.72%。主要原因是：人员增资。 2021 年，本部门支出 163.79 万元，比上年增长 12.62 万 元，增长 8.35%；变化的主要原因上年度未付资金本年度支 付：。 支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费完成 3144 元，比上年减少 1025 元，下降 24.59%，增减变化的主 要原因是：严格压缩开支。其中：公务接待费完成 3144 元， 比上年减少 1025 元，下降 24.59%。 （2）会议费支出情况：2021 年会议费完成 12981 元，比 上年增加 6981 元，增加 116.35%，增减变化的主要原因是：新 增法律援助专项会议经费。 （3）培训费支出情况：2021 年培训费完成 4413.92 元， 比上年增 3194.92 元，增加 262.09%，增减变化的主要原因是： 严格按照上级要求压缩开支。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出 总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及 特点。 （三）年末结转和结余情况。 2021 年，本单位年末结转和结余资金 0 元，比上年下降 100%，增减变化的主要原因是：根据最新政策，不使用权责 发生制列支，单位不存在结余资金 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 无 三、绩效目标完成情况。 1.概述项目绩效目标完成情况。 根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对 照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支 出绩效自评工作。 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有） 。 2021 年我中心全体干部职工积极履职、扎实工作，较好 完成了全年工作目标。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审 核情况。 我单位的财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核 都严格按照财经纪律还严格把关，严格做到专款专用，不占 用，不挪用。实行统收统支、集中使用、厉行节约、民主理 财，由中心主任、分管副主任会审联签，所有开支坚持先申 报、后审批、再开支的原则，当月开支、当月申报、当月结 清。严格执行《会计法》，财务人员必须严于律己，忠于职 守，秉公办理，严格按财务制度理财，对违反规定的开支和 票据，财务人员有权拒绝报销。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属 单位按规定批复决算工作开展情况。 本次决算编报部门为我中心财务部门，审核人为中心主任。 本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定 批复决算工作开展情况我中心对决算将依规公开。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 无 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 无 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评 价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附 后）。