沅江市交通运输局2020年度部门决算公开.docx

2020年度 沅江市交通运输局部门决算 目录 第一部分沅江市交通运输局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市交通运输局单位概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通 运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。 （二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、 行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、 行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。 （三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规 划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参 与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准 并监督实施；负责交通运输行业统计工作。 （四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通 基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工 程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护； 承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 （五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等 行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通 运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城 乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩 序。 （六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船 舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负 责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管 理。 （七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资 产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通 固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。 （八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属 单位干部管理。 （九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、 推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能 减排工作。 （十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。 （十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。2020 年沅江市交通运输局由沅江市道路运输服 务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大 队，沅江市水运事务中心组成。 （二）决算单位构成。沅江市交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单 位构成包括：沅江市交通运输局单位本级 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沅江市交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 8555.42 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1340 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 1720.00 13 十三、交通运输支出 43 8471.02 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 140.45 31 23.30 642.67 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 160.08 20 二十、粮油物资储备支出 50 2.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 1340.00 本年支出合计 57 12359.07 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2323.20 30 12359.07 总计 10035.87 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 12359.07 收入决算表 公开 02 表 沅江市交通运输局 部门： 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10,035.87 9,895.42 0.00 0.00 0.00 0.00 140.45 功能分类科 目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 22.70 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.70 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 20132 其他税收事务支出 组织事务 2013299 其他组织事务支出 211 节能环保支出 635.67 635.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 635.67 635.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.67 635.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130135 21305 2130504 农业资源保护修复与利 用 扶贫 农村基础设施建设 214 交通运输支出 6,156.82 6,016.36 0.00 0.00 0.00 0.00 140.45 21401 公路水路运输 5,406.88 5,266.56 0.00 0.00 0.00 0.00 140.31 2140101 行政运行 1,779.24 1,773.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 2140102 一般行政管理事务 1,285.63 1,150.62 0.00 0.00 0.00 0.00 135.01 2140104 公路建设 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运 输的补贴 124.40 124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140499 成品油价格改革补贴其 他支出 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 625.54 625.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2149901 公共交通运营补助 325.40 325.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 300.14 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 221 住房保障支出 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340109 交通基础设施建设 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 沅江市交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,359.07 1,971.63 10,387.45 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 22.70 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22.70 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 20132 2013299 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 211 节能环保支出 642.67 7.00 635.67 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 635.67 0.00 635.67 0.00 0.00 0.00 635.67 0.00 635.67 0.00 0.00 0.00 1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与 利用 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130504 扶贫 农村基础设施建设 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8,471.02 1,779.24 6,691.78 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 6,475.30 1,779.24 4,696.06 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1,779.24 1,779.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 1,285.63 0.00 1,285.63 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 890.00 0.00 890.00 0.00 0.00 0.00 2,520.42 0.00 2,520.42 0.00 0.00 0.00 778.18 0.00 778.18 0.00 0.00 0.00 2140199 21404 其他公路水路运输 支出 成品油价格改革对交 通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 762.78 0.00 762.78 0.00 0.00 0.00 2140499 成品油价格改革补 贴其他支出 15.40 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 592.00 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 2140602 车辆购置税用于农 村公路建设支出 592.00 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 625.54 0.00 625.54 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 325.40 0.00 325.40 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 300.14 0.00 300.14 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 160.08 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 2340109 交通基础设施建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沅江市交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 8555.42 一、一般公共服务支出 33 23.30 23.30 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1340.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 642.67 642.67 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 8,161.57 8,161.57 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 160.08 160.08 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 2.00 2.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 本年收入合计 27 9895.42 本年支出合计 59 12,049.62 10,709.62 1,340.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 2154.20 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 2154.20 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 63 12,049.62 10,709.62 1,340.00 0.00 总计 32 12049.62 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：沅江市交通运输局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 10,709.62 1,966.33 8,743.29 201 一般公共服务支出 23.30 23.30 0.00 20107 税收事务 22.70 22.70 0.00 22.70 22.70 0.00 0.60 0.60 0.00 2010799 20132 其他税收事务支出 组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.60 0.60 0.00 211 节能环保支出 642.67 7.00 635.67 21110 能源节约利用 7.00 7.00 0.00 2111001 能源节约利用 7.00 7.00 0.00 21199 其他节能环保支出 635.67 0.00 635.67 635.67 0.00 635.67 1,720.00 0.00 1,720.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130135 21305 2130504 农业资源保护修复与利用 扶贫 农村基础设施建设 214 交通运输支出 8,161.57 1,773.94 6,387.62 21401 公路水路运输 6,306.99 1,773.94 4,533.04 2140101 行政运行 1,773.94 1,773.94 0.00 2140102 一般行政管理事务 1,150.62 0.00 1,150.62 2140104 公路建设 890.00 0.00 890.00 2140199 其他公路水路运输支出 2,492.42 0.00 2,492.42 637.18 0.00 637.18 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 621.78 0.00 621.78 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 15.40 0.00 15.40 592.00 0.00 592.00 592.00 0.00 592.00 21406 2140602 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 21499 其他交通运输支出 625.40 0.00 625.40 2149901 公共交通运营补助 325.40 0.00 325.40 2149999 其他交通运输支出 300.00 0.00 300.00 221 住房保障支出 160.08 160.08 0.00 22102 住房改革支出 160.08 160.08 0.00 2210201 住房公积金 160.08 160.08 0.00 222 粮油物资储备支出 2.00 2.00 0.00 22201 粮油事务 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：沅江市交通运输局 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,734.74 285.79 323.02 26.96 0.00 80.53 344.52 56.92 153.03 0.00 18.83 424.18 0.00 20.97 12.68 0.00 0.00 0.00 3.60 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 人员经费合计 1,747.43 经济 分类 科目 编码 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 211.90 307 0.00 国内债务付息 41.86 30701 0.00 国外债务付息 33.45 30702 0.00 资本性支出 6.90 310 0.00 房屋建筑物购建 0.60 31001 0.00 办公设备购置 2.53 31002 0.00 专用设备购置 11.14 31003 0.00 基础设施建设 1.00 31005 0.00 大型修缮 0.00 31006 0.00 信息网络及软件购置更新 12.35 31007 0.00 物资储备 17.64 31008 0.00 土地补偿 0.00 31009 0.00 安置补助 1.55 31010 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.14 31011 0.00 拆迁补偿 9.58 31012 0.00 公务用车购置 6.11 31013 0.00 31019 其他交通工具购置 9.40 0.00 文物和陈列品购置 0.00 31021 0.00 无形资产购置 0.00 31022 0.00 其他资本性支出 0.00 31099 0.00 其他支出 0.00 399 0.00 赠与 0.00 39906 0.00 国家赔偿费用支出 29.40 39907 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39908 0.00 其他支出 11.22 39999 0.00 4.85 0.00 12.19 公用经费合计 211.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：沅江市交通运输局 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 103.27 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 93.87 82.65 11.22 公务 接待费 6 9.40 合计 因公出国 （境）费 7 8 103.27 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 93.87 82.65 11.22 公务 接待费 12 9.40 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：沅江市交通运输局 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 1 6 234 抗疫特别国债安排 的支出 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 23401 基础设施建设 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 2340109 交通基础设施建 设 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 沅江市交通运输局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计22394.94万元。与上年相比，减少3771.06万元， 减少14.41%，主要是因为项目减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计10035.87万元，其中：财政拨款收入9895.42万元，占 98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.45万元，占1.4%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计12359.07万元，其中：基本支出1971.63万元，占15.95%； 项目支出10387.45万元，占84.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计21945.04万元，与上年相比，增加6604.04 万元,增长43.05%，主要是因为人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出12049.62万元，占本年支出合计的97.5%，与上 年相比，财政拨款支出增加5397.62万元，增长81.14%，主要是因为人员增 加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出12049.62万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出23.3万元，占0.19%；节能环保（类）支出642.67万元，占5.33%; 农林水（类）支出1720万元，占14.27%；交通运输（类）支出8161.57万元， 占67.73%；住房保障（类）支出160.08万元，占1.33%；粮油物资储备（类） 支出2万元，占0.02%；抗疫特别国债安排（类）支出1340万元，占11.12%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1965.61万元，支出决算数为 12049.62万元，完成年初预算的613%，其中： 1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：税收协控联管工作经费；一般公共服务支出 （类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决 算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 七一表彰奖励金。 2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年 初预算数的主要原因是：充电基础奖励金；节能环保支出（类）其他节能环 保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 635.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 新能源公交车补贴资金。 3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年 初预算数的主要原因是：禁捕退捕紫荆；农林水支出（类）扶贫（款）农村 基础设施建设（项）预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元，完成年初预算 的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然村通水泥路建设资金。 4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 1481.75 万元，支出决算为 1779.24 万元，完成年初预算的 120%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：人员增加；一般行政管理事务（项）预算为 346 万元，支出决算为 1285.63 万元，完成年初预算的 371.56%，决算数大于年 初预算数的主要原因是：项目增加；公路建设（项）预算为 0 万元，支出决 算为 890 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因 是：项目增加；其他公路水路运输支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 2520.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 项目增加。 5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城 市公交的补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 762.78 万元，完成年 初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城市公交车的价 格补贴资金；成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出 决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原 因是：对公交车安全防范和智能监控补贴资金。 6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公 路建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 592 万元，完成年初预算 的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设资金。 7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 325.40 万元，完成年初预算的 100%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：公共汽车运营补贴资金；交通运输支出 （类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 300.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主 要原因是：公交总站和百合车站资金。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预 算为137.86万元，支出决算为160.08万元，完成年初预算的116.12%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。 9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年 初预算数的主要原因是：油补省统筹资金。 10. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设 施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1340万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公交总站建设资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1966.33万元，其中：人员经费1756.43万元， 占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费； 公用经费211.9万元，占基本支出的12.06%，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为103.27万元， 完成预算的469%，其中： 公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.4万元，完成预算的78.33%， 决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.03万元， 增长0.3%,增长的主要原因是公务接待增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为93.87万 元，完成预算的938%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车的购 置，与上年相比增加89.37万元，增长1995%,增长的主要原因是公务用车的 购置。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.4 万元，占9.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算93.87万元，占90.9%。其中： 1、公务接待费支出决算为9.4万元，全年共接待来访团组26个、来宾350 人次，主要是工作调研检查发生的接待支出。 2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 93.87 万元，其中：公务 用车购置费 82.65 万元，沅江市交通运输综合行政执法大队更新公务用车 8 辆。公务用车运行维护费 11.22 万元，主要是油费和维修支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1340万元；年初结转和结余0万 元；支出1340万元，其中基本支出0万元，项目支出1340万元；年末结转和 结余0万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出218.9万元，比上年决算数增加6.9 万元，增长3.25%。主要原因是：人员增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费9.58万元，用于召开安全会议，人数240人， 内容为安全生产例会；开支培训费6.11万元，用于开展业务培训，人数150 人，内容为执法培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额7811.41万元，其中：政府采购货物 支出88.41万元、政府采购工程支出6651.08万元、政府采购服务支出1071.92 万元。授予中小企业合同金额7811.41万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额7811.41万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 进行了部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果为良好 。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况 交通局机关内设职能股室 11 个，所属事业单位 4 个即沅江市交通运输 综合行政执法大队、沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监 督站、沅江市水运事务中心，所属企业单位 4 个即公汽公司、汽运公司、装 卸公司、水运公司。 （二）人员情况 我局纳入部门预算编制 269 人。其中：公务员及参公人员 16 人，事业 编制人员 193 人，城镇退伍 60 人，离退休人员 88 人，遗属 15 人。 （三）主要工作职责 1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输 地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。 2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行 政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、 行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。 3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划， 组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟 订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监 督实施；负责交通运输行业统计工作。 4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础 设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造 价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担 全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业 管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输 政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客 货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。 6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的 审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水 运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。 7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规 模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定 资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。 8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位 干部管理。 9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动 行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排 工作。 10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。 11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1.2020 年基本支出预算 1819.61 万元。其中工资福利支出 1611.132 万 元，对个人和家庭的补助 8.478 万元，一般商品和服务支出 200 万元。 2.2020 年单位预算收入 1965.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1735.61 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 140 万元，其他收入 90 万元。 预算总支出 1965.61 万元。 3.2020 年度预算收入决算合计 10036 万元，其中：财政拨款收入 9895 万元，其他收入 140 万元。 4.2020 年度预算支出决算合计 12359 万元，其中：基本支出 1972 万元， 项目支出 10387 万元。 2020 年末无基本支出结转， 其中年初结余 9 万元。 2020 年末无项目支出结余，其中年初结余 2314 万元。 5. 2020 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中：公务接 待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。 6. 2020 年“三公”经费决算为 103.27 万元，其中：公务接待费 9.4 万 元，公务用车购置及运行维护费 93.87 万元。 7. 2020 年“三公”经费决算为 103.27 万元，较 2019 年 13.86 万元， 增加 89.41 万元。 （二）专项支出的管理和使用情况 1.2020 年业务类工作专项 146 万元。主要用于：立项争资 15 万元，出 租车管理支出 20 万元，出租车改革支出 5 万元，交通安全经费 20 万元，服 装采购专项 30 万元，交通维稳 36 万元，治超专项 20 万元。 2.2020 年项目支出 10387 万元。其中，春运工作 15 万元，立项争资 12 万元，出租车管理支出 16 万元，出租车改革 4 万元，交通维稳 8 万元，治 超治限 16 万元，禁捕退捕 20 万元，自然村通水泥路 2863 万元，窄路加宽 781 万元，招呼站建设 160 万元，客运站疫情防控 25 万元，重要县乡道 57 万元， 边界路断头路 676 万元，农村公路建设 28 万元，百合车站 100 万元，公交 总站 1540 万元，漉乐线 929 万元，黄家河大桥 183 万元，公交车补贴 1739.25 万元，企业维稳 200 万元，设备采购和维修经费 200 万元。 三、部门专项组织实施情况 （一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标 制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的质量。根据项目特点和要 求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织 和验收等工作。 （二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整交通专项工程的 计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收 资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严 格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效 益。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年，在新冠肺炎疫情给经济社会发展带来较大冲击、经济下行压 力较大的情况下，我局在市委、市政府的正确领导和上级交通主管部门的大 力支持下，积极对接我市“产业强市、生态名市、文化特色市”发展目标和 “湖城、湖岛、湖洲、湖乡”发展格局，紧密围绕“建设交通强市”这个主 题谋篇布局，施策发力，推动我市交通运输工作不断开创新局面。 （一）全力助推项目建设不断取得新进展。S313 漉乐线今年已投资 6000 万元，除南大膳镇改线段因土地障碍不能施工外，剩余绿化及其他附属设施 建设任务已全部完成；S220 茶草线（黄茅洲大桥南至八形汊公路）路基工 程已完成 100%，路面基层工程已完成 50%，预计今年年底完成主体工程并进 入试营运，计划 2021 年上半年完成绿化及环境保护工程。G234 赤山岛段改 建工程已完成提质改造。同时，该段改建工程已纳入省交通运输“十四五” 发展规划，后阶段我局将加快推进前期工作的开展，争取早日启动项目建设。 S317 竹莲互通连接线至本月累计完成产值 940 万元。预计年底完成主体工 程并实现通车试运行。S507 茶盘洲至黄茅洲大桥南公路目前正在进行树木 砍伐和房屋拆迁。计划年底完成部分路基工程建设。S71 南益高速南嘴互通 及连接线工程正在与省国资委积极对接，力争 2021 年 3 月动工建设。“洞 庭乡愁”第一期农村旅游公路建设任务已于 6 月底完成，总投资 964 万元。 公交总站已完成综合大楼主体工程，现进入外墙装修阶段。 （二）奋力完成重点民生实事目标任务。一是通自然村公路建设。根据 年初计划，今年共投资 4828 余万元，已完成 112.863km 脱贫攻坚公路和省 计划 13.725km 通自然村公路建设任务。二是重要县乡道。今年计划投资 1.8 亿元，完成 84.838km 重要县乡道的拓宽提质改造，目前施工单位已进场， 正在进行路基验收及施工任务。三是农村公路安保工程建设情况。投资 607 万元已完成涉及 16 条线路和包括草尾、四季红、阳罗、黄茅洲、共华、泗 湖山、新湾、胭脂湖在内的 8 个镇、街道的生命安全防护工程治理隐患里程 74.637km。四是农村危桥改造工作情况。投资 324 万元完成危桥改造 9 座。 （三）扎实开展各项集中整治行动。持续集中整治各类交通问题顽瘴痼 疾。水上执法现场纠偏 146 起，下发隐患整改通知书 5 份，摸排“三无”船 舶 1073 艘，查处非客船载客 4 起，移送公安机关处理 4 人，查处水污染案 件 3 起；路政治超共检测车辆 200274 台，查处 281 台，一超四究信息抄告 单 281 份；路面巡查里程近 35000 公里，下发各类整改通知书及责令消除违 法行为通知书共计 200 余份，清理路障及路面堆积物 110 多处，拆除非公路 标志 200 余块，劝阻并清理占道经营摊点 1100 多处，查处路损案件 9 起， 查处行政处罚案件 4 起；运政执法查扣非法营运车辆 180 余台次。 （四）稳步推进“城乡客运一体化”示范县创建。成立了创建工作组织 机构，制定了工作计划，出台了初步实施方案。根据我市城乡客运场站发展 现状和建设需求，拟定了“城乡客运一体化”发展规划。 （五）深入开展非法渡口、码头专项整治工作。目前，我市待拆除的 1 处渡口（星火渡口）已于 11 月底拆除到位并复绿；3 处待拆除的非法码头， 其中 2 处已完成拆除并复绿工作， 1 处已报上级调整为规范提升码头。 另外 12 处渡口、5 处码头的规范提升工作 2021 年 6 月底前完成。 （六）积极推动综合行政执法改革。整合精简公路、水上、运政、工程 质量监督管理等方面行政检查事项；组建交通运输综合行政执法大队，实行 “局队合一”的管理体制；在全系统内首推正股级职位竞争上岗，顺利完成 了执法大队的组建及规范化管理。 五、存在的主要问题 无 六、改进措施和有关建议 （一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作，前期支出较大。 希望加大对我局项目工作前期经费。 （二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多，维稳任务较大。 我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大的牺牲。希望财政考虑增加我局 的维稳经费。 （三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超，出租车公司化等 中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政作预算时予以考虑。