沅江市机关事务服务中心2021专项资金绩效评价.doc

2021 年度沅江市机关事务服务中心 专项资金绩效评价报告 一、单位基本情况。 （一）机构设置 沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位， 为正科级。设 5 个内设机构（均为正股级）：（1）办公室; （2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车 服务股。 （二）人员情况 核定机关全额预算事业编制 19 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。 财政供养人员 34 人，包括在职人员 13 人，退休人员 19 人，遗属 2 人。 （三）主要工作职责 （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国 有资产的管理、保障和服务工作； （2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、 消防安全、邮电通讯等物业管理工作； （3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的 筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的 指导、协调和管理。 （4）负责市治大院内的有关节能工作。 （5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维 1 修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 （6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 （7）完成市委、市政府交办的其他任务。 （8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务 意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率， 建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管 理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降 低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。 二、2021 年支出管理及使用情况 （一）基本支出管理和使用情况 2021 年，决算总支出 1525.31 万元，比上年减少 257.67 万 元，下降 14.45%。其中基本支出 183.76 万元，占总支出的 12.05%，其中人员经费 155.7 万元，占基本支出的 84.73%， 日常公用经费 28.05 万元，占基本支出的 15.27%。 （二）专项支出的管理和使用情况 项目支出 1341.55 万元，占总支出的 87.95%。一是大院 专户项目支出 951.48 万元（大院正常运转支出 466.77 万元， 采购项目支出 484.71 万元） ；二是公车平台项目支出 390.07 万元（公车平台正常运转经费支出 345.39 万元，追加采购考 斯特 1 台 44.68 万元）。 1、绩效评价指标分析情况 2021 年，本机关绩效目标是依据机关财务管理制度，有 效利用项目资金，积极实现绩效评价，高效、节约运用财政资 金，发挥项目产生的经济性、效率性和效益性。 2 （1）项目支出年度绩效目标情况 项目 名称 主管 部门 项目 类别 项目 属性 项目 类型 市治大院食堂提质改造工程项目 沅江市机关事务服务中心 1、部门预算项目 2、市直属专项 1、持续性项目 2、新增项目 1、常年性项目 项目起 年预算 √ 3、一次性项目√ 2021 年 2 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日 止时间 项目当 2、延续性项目 √ 148.03 万元 项目执行 123.8 万元 （2）项目基本性质 本项目属于市直属专项，项目属性为新增项目，项目类型 为一次性项目。 （3）项目内容 经 2020 年 3 月 11 日市委常委会议研究同意，本着科学、 实用、简洁的原则，决定将市治大院食堂进行提质改造，根据 实际需要，拟将：①食堂和厨房重新装修改造，新建大小四个 包厢；②食堂中央空调重新布局改造；③厨房设备添置；④北 面大小四个包厢家具家电添置等 4 个项目进行整体推进．分类 采购、分项实施。 2、项目资金管理制度的执行情况分析 本项目严格执行相关资金管理制度。具体如下： 3 （1）管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法， 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 （2）资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无 虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。 （3）财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相 应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且 能有效执行，会计核算规范。项目资金的使用严格按照财政的 采购程序。程序合法、合规。 三、项目绩效情况 本项目申请预算经费 148.03 万元，实际使用资金 123.8 万元，实际使用较预算申请经费节省 24.23 万元。 项目资金预算通过财政投资评审中心备案登记，严格按照 采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，合同备案 录入采购网公示。 本项目采用优质材料，精心选择，保证质量合格，经各供 应商自评，相关单位验收合格，按会议预算进度保质保量完成。 保证了食堂提质改造工程项目按质按量完成，给各级领导及工 作人员提供了一个优美、整洁的就餐环境。 沅江市机关事务服务中心 2022 年 7 月 20 日 4