04.南县人民政府办公室2021年部门预算说明.doc

南县人民政府办公室 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 1、职能职责 （一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府 办公室名义发布的公文。 （二）研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府 请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的 分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。 （三）负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要 领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息 工作。组织对重大政策进行深入研究。 （四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织 会议决定事项的实施。 （五）负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各 乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示 的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。 （六）负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情 况，传达和督促落实县政府领导指示。 （七）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉 及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进 行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。 （八）负责县政府和县政府办公室信息发布，编写县政府 大事记。 1 （九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政 协委员提案办理工作。 （十）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体 系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政 府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协 调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。 （十一）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政 府领导和县政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关 接待工作。 （十二）负责全县政府系统办公室业务指导。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、人员和编制情况 全办现有在职人员 45 人，离退休人员 29 人。根据三定方 案，总编制 32 个，其中行政编 28 个、工勤编 4 个，县政府处 级领导行政编制单列，按实际情况核定。。 三、机构设置 南县人民政府办公室设 10 个职能组、室、局：秘书组、综 合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管 服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值 班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工 后勤组（党建工作办公室）、机要室。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县人民政府办公室本级。 2 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县人民政府办公室所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县人民政 府办公室 2021 年收支总额预算 857.34 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县人民政府办公室 2021 年收入预算 857.34 万元，其中： 预算内拨款 857.34 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县人民政府办公室 2021 年支出预算 857.34 万元，其中： 基 本 支 出 729.34 万 元 ， 占 85.07% ； 项 目 支 出 128 万 元 ， 占 14.93%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 857.34 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 857.34 万元；支出包括：一般公 共服务支出 535.97 万元、社会保障和就业支出 259.03 万元、卫 生健康支出 27.19 万元、住房保障支出 35.15 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 3 南县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 857.34 万元，比 2020 年预算数减少 22.98 万元，主要原因：按照党中 央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大 力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支 出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现 在有关支出科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 535.97 万元，占 62.52%；社会保障和就 业支出 259.03 万元，占 30.21%；卫生健康支出 27.19 万元，占 3.17%；住房保障支出 35.15 万元，占 4.1%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 ） 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 （款）行政运行（项）2021 年预算数为 407.97 万元，比 2020 年 预算数增加 4.34 万元，上升 1.07%。主要是在职人员工资和津补 贴总额增加。 2. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 ） 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 （款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 128 万元，比 2020 年预算数减少 29 万元，下降 18.47%。主要是落实过紧日子 要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 182.47 万元，与 2020 年 预算数基本持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 4 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 46.86 万元，比 2020 年预算数增加 1.11 万元，上升 2.43%。主要 是在职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 23.43 万 元，比 2020 年预算数增加 0.56 万元，上升 2.45%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 6.27 万 元，比 2020 年预算数增加 0.08 万元，上升 1.29%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 27.19 万元，比 2020 年预算数增加 0.41 万元，上升 1.53%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 35.15 万元，比 2020 年预算数增加 0.84 万元，上升 2.45%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 729.34 万元，其中： 人员经费 618.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 5 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助及对 个人和家庭的补助； 公用经费 110.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算数为 42.3 万 元，其中：公务接待费 16.5 万元，公务用车运行维护费 25.8 万 元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年 “三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公 出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县 人民政府办公室 机关运行经费财政拨款预算 110.51 万元，比 2020 年减少 3.02 万元，降低 2.66%。主要是落 实过紧日子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县 人民政府办公室 政府采购预算总额 0 万元，其 6 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县人民政府办公室无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及一 般公共预算拨款 157 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨 款 128 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 8 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9