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2019 年度 青岛市残疾人联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 3 一、 部门职责 (一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法 规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法 规草案;参与研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,提供 相关工作的意见和建议。 (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法 权益,为残疾人服务。 (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬 乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡 献力量。 (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与 残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 (五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、 体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施 和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平 等参与社会生活。 (六)指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。 (七)组织开展残疾人事业募捐活动;负责青岛市残疾人福 利基金会的日常工作。 (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。 (九)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 (十)指导区市残联的业务工作。 (十一)承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 4 二、 机构设置 市残联部门决算包括：市残联本级决算、市残联所属事业单 位决算。 纳入我会 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括： 1、青岛市残疾人联合会本级 2、青岛市残疾人康复职业培训中心 3、青岛市残疾人就业服务中心 4、青岛市残疾人体育中心 5、青岛市按摩康复医院 青岛市残疾人联合会编制 38 人，属参照公务员管理的事业 单位，实际在职人员 40 人，其中军转干部不占编制。内设办公 室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部和计划 财务部 6 个部室；有青岛市盲人协会、青岛市聋人协会、青岛市 肢残人协会、青岛市智力残疾人及亲友会、青岛市精神病人及亲 友会五个残疾人专门协会。市残联下属共 4 个事业单位。 1、青岛市残疾人康复职业培训中心，属财政全额拨款事业 单位。中心核定编制 39 人，实际在岗 35 人，退休 28 人，内设 办公室、财务部、辅助器具部、文体活动部、功能康复部、语言 训练部 6 个部室。主要职能:中心主要承担着残疾儿童康复（包 括 0-15 岁听障儿童、智力残疾儿童、脑瘫儿童、自闭症儿童康 复）；残疾人辅助器具适配服务（包括助听器验配、助视器验 配）；成年残疾人学历教育（包括本科、专科和中专学历教育） 及短期职业技能培训、成年智力残疾人启智培训；社区康复服务 （包括基层康复机构建设指导和康复专业人员培训）；康复理论 5 研究和康复知识宣传普及残疾预防等工作。 2、青岛市残疾人就业服务中心为财政全额拨款正处级事业 单位，编制 10 人，在职职工 10 人，退休 6 人，内设 2 个科：办 公室及财务科。主要职能：残疾人就业管理提供免费咨询、指导 和服务；残疾人就业状况认定；组织盲人按摩技术培训、技能鉴 定；盲人按摩行业管理；开办盲人保健按摩机构资格认定。 3、青岛市残疾人体育中心属财政全额拨款正处级事业单位， 编制 11 人，在职职工 9 人。内设综合科及业务科。青岛市残疾 人体育中心主要职责为残疾人体育锻炼和残疾人运动员训练提 供保障服务；对残疾人运动员、裁判员、教练员进行相关培训； 开展残疾人群众性文化体育活动；承担残疾人运动场馆的装备、 基建设施的维护管理等工作。 4、青岛市按摩康复医院，属财政差额拨款事业单位，二级 甲等中医专科医院，一直担负着安置残疾人就业和为残疾人实施 康复医疗的社会职能。医院人员编制 80 人，在职职工 40 人，其 中残疾职工 15 人，离休干部 1 人，退休职工 84 人。 全市共有区（市）级残联 10 个、街道（镇）级残联 137 个。 所有区（市）级残联组织规范化建设达标率为 100%。 6 第二部分 2019 年度部门决算表 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 第三部分 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明 一、2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 - 17 - 2019 年财政批复的收入总决算 9936.71 万元；支出总决 算 10083.39 万元。 （二）收入决算情况 2019 年 度 总 收 入 9936.71 万 元 。 其 中 ： 基 本 支 出 3967.03 万元，残疾人事业支出 5969.68 万元。比 2018 年增 加了 16.57%。主要原因为 2019 年本级及直属单位人员增加。 （三）支出决算情况 2019 年度总支出 10083.39 元。其中：基本支出 4113.72 元，一般公共预算项目支出 5969.67 万元，比上年增加了 18.52%，主要原因为 2019 年本级及直属事业单位人员增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 8606.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.29 万元，增长 0.96%。主要是人员经费的增加。 2019 年度财政拨款收入决算总计 8606.22 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 8188.69 万元，占 95.15%；政府性基 金预算财政拨款 417.53 万元，占 4.85%；年初财政拨款结转 和结余 42.93 万元，占 0.5%。 2019 年度财政拨款支出决算总计 8606.22 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 8188.69 万元，占 95.15%；政府性基 金预算财政拨款 417.53 万元，占 4.85%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8188.69 万元， 占 95.15%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 1771.45 万元，增长 27.6%。主要是政府性基金经费的增 加及儿童人工耳蜗适配经费的增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8188.69 万元，主 要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 3438.27 万元， 占 42%；残疾人康复支出 1175.27 万元；占 14.35%；残疾人 就业支出 240.71 万元；占 2.94%；残疾人体育支出 2616.55 万元 ，占 31.95%；其他残疾人事业支出 717.89 万元，占 8.76%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6526.61 万元，支出决算为 6990.31 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因本级及直属单位新增 人员费用。 （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）。主要反映用于财政拨款支出。年初预算为 6526.61 万元，支出决算为 6990.31 万元，完成年初预算的 107.1%。 决算数大于预算数的主要原因本级及直属单位新增人员费 用。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员 支出。年初预算为 263.09 万元，支出决算为 258.74 万元， - 19 - 完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数主要原因是退休 人员减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3438.27 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 2551.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 886.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 41.35 万元（含局（办）机关及 4 个所属预算单位），其中： 因公出国（境）费用 9.39 万元，占 22.71%；公务用车购置 及运行费 29.59 万元，占 71.56%；公务接待费 2.37 万元， 占 5.73%。 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比 - 20 - 年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是公务用车经费减少。 其中：因公出国（境）费用比年初预算数增加 3.9 万元，主 要原因是运动员出国比赛人员陪同支出。公务用车购置及运 行费比年初预算数减少 4.42 万元，主要原因是用车减少。 公务接待费比年初预算数增加 0.18 万元，主要原因是增加 康复大学调研支出。 2、“三公”经费支出相关情况说明 (1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。2019 年度一般公共预算财政拨款安排残疾人体育 中心，因公出国(境)团组 4 个， 累计 8 人次。开支内容包 括:往返交通费、住宿费、公杂费。 (2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 16.48 万 元。2019 年度直属单位使用一般公共预算财政拨款购置公务 用车 1 辆；公务用车运行费 13.11 万元。主要用于过路过桥、 保险费及燃料费。2019 年度本级及直属单位一般公共预算财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.37 万元。主要用于 外地残联来青考察学习，共计接待 4 批次，62 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 - 21 - 万元，本年收入 417.53 万元，本年支出 417.53 万元，年末 结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：政府性基金主要用 于省运会项目及自闭症项目的开展。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 372.33 万元，比 2018 年增加 136.93 万元，增长 58.17%，主要原因是：人员 增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年度，政府采购金额 329.49 万元，其中：政府采 购货物金额 18.38 万元、政府采购工程金额 280 万元、政府 采购服务金额 31.11 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年底，本部门共有车辆 13 辆，其中，符合规 定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 辆，其他用车主要是残疾人运动员使用；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 根据《青岛市财政局关于开展 2019 年度预算部门专项 资金绩效评价工作的通知》（青财绩〔2020〕2 号）要求， 我部门（单位）组织对 2019 年度（所有的专项资金名称） - 22 - 开展了绩效自评，具体情况如下： （1）残疾人专项资金涉及项目 6 个、预算资金 3760 万 元。共执行预算 3388.59 万元，其中残疾人康复救助及康复 服务项目 1616.77 万元；残疾人文化体育及宣传经费 899.78 万元，残疾人就业教育、扶贫救助补助资金项目 330.71 万 元；残疾人组织建设资金 400 万元，残疾人走访慰问资金 60.66 万元，残疾人管理服务补助资金 80.67 万元。 （2）绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进 预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24 号）和每年度 单位绩效自评开展工作通知相关要求，在评价工作完成后 20 日内已通过市政府政务网站公开。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得 的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款 - 24 - 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指 事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 - 25 - 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三 公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置 税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 26 - 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映市残联本级的基本支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：无此项内容 - 27 -