上饶师范学院2020年部门预算.doc

上饶师范学院 2020 年度部门预算 目 第一部分 录 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上饶师范学院 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶师范学院 2020 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 学校是江西省人民政府举办，由江西省人民政府与上饶 市人民政府共建的全日制本科普通高等学校。学校行政主管 部门为江西省教育厅。学校举办者依法决定学校的建立、合 并、分立或者终止，管理学校的办学行为，考核学校的办学 水平和教育教学质量，以及享有法律、法规规定的其他权利。 学校举办者保障学校依法自主办学、民主管理；提供办学资 金，保障办学经费来源；维护学校权益，支持、引导学校发 展；履行法律、法规规定的其他义务。 学校为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享 有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责任。 学校遵循党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向， 以教师教育和应用技术型人才培养为主旨，以本科教育为主 体，创造条件发展研究生教育。立足上饶、辐射周边、面向 全国，培养具有创新精神和实践能力的基础教育师资及社会 所需的各类专门人才，致力于把学校建设成为在省内外有一 定影响的多学科、地方性、应用型大学。 学校坚持地方性、应用性、开放性和多样性办学，坚持 “育人为本”、“人才强校”战略，全面推进依法治校。坚 持教学中心地位，深化教育教学改革，提高教学质量和学术 水平，提升办学层次。坚持特色发展，突出“三性”（地方 性、师范性、应用性）、“三型”（教学型、技能型、服务 型）的办学特色，强化内涵建设，适度扩大规模，使学校成 为本区域人才培养、科学研究和社会服务的学术文化中心。 二、基本情况 2020 年上饶师范学院共有预算单位 1 个,即上饶师范学 院本级。编制人数小计 1166 人,其中：全部补助事业编制人 数 1166 人。实有人数小计 1746 人,其中：在职人数小计 1289 人,全部补助事业在职人数 958 人,自收自支在职人数 184 人, 离休人数小计 3 人,退休人数小计 440 人,临时工 147 人，遗 属人数 14 人,在校学生 16066 人,其中：本科生人数 14483 人，专科生人数 1583 人。 目前，校园占地面积 1594 亩，校舍建筑总面积 47.88 万 平方米，折合在校生数 18020 人。教职工 1325 人，其中教 授（正高级）职称 74 人，副教授（副高级）职称 259 人， 博士 260 人。教师中享受国务院政府特殊津贴专家 3 人， “赣鄱英才 555 工程”领军人才培养计划人选 1 人，省政府 特殊津贴专家 2 人，省高校教学名师 4 人，省高校中青年学 科带头人 7 人，省高校中青年骨干教师 29 人，“新世纪百 千万人才工程”省级人选 17 人，江西省“双千计划”人选 3 人，“江西省高校青年井冈学者”1 人，信江英才 866 工程 人选 8 人，兼职博导 3 人，兼职硕导 38 人。学校获批化学、 数学与应用数学等 2 个国家特色专业，学前教育专业为教育 部专业综合改革试点专业；获批体育教育、物理学、化学 3 个省级一流本科专业建设点；获批 54 个省级本科教学工程 （质量工程）项目。设有 15 个二级学院。有信息与教育技 术中心、图书馆、学报编辑部等教学教辅机构。有朱子学研 究所、方志敏精神与赣东北经济社会发展研究中心、书法教 育研究所、南方油茶科学研究所等 30 多个科研机构和 9 个 学术工作室。有省级重点学科 5 个、省级重点实验室 2 个、 省级重点工程中心 4 个、 江西省高校实验教学示范中心 3 个， 以及江西省哲学与社会科学重点研究基地、江西省“2011 协 同创新中心”、江西省非物质文化遗产研究基地等省级科研 平台 11 个，同时还与企业合作成立了江西省电动汽车部件 智能化工程技术研究中心、江西省干细胞产品工程技术研究 中心、江西省旅游大数据工程研究中心等科研平台，与南京 大学合作成立了南京大学中华民国史研究中心江西分中心 等。 学校教学科研设施较为完善，拥有数字化校园网络、各 专业实验室、语音室、多媒体教室、体育馆、标准塑胶田径 场等先进的教学实验设施。截止 2019 年 12 月，有馆藏纸质 图书 158 万册，电子图书 176 万册，教学科研仪器总值 1.78 亿元。近 5 年来，教师共承担国家和省（部）级科研项目 473 项，国家社科基金项目立项数名列全省前十；出版专著 90 部，在省级以上刊物发表学术论文 2350 篇，获得专利授权 91 项，19 项科研成果获省部级以上奖励。 学校不断拓展对外合作交流，与美国、英国、法国、加 拿大、泰国、马来西亚、韩国等国高校开展了多渠道、多样 化的国际联合办学。 经过近 60 年的办学，学校已具有较深厚的文化积淀，形 成比较鲜明的师范性、地域性、多科性办学特色。 目前，学校确定了以显著提升服务地方经济社会发展的 能力和成功申硕为中期目标，以创建全省一流高等师范教育 和上饶师范大学为中远期目标，确立了“开放办学、内涵发 展、突出特色、精细管理”的办学思路，紧紧围绕学校内涵 建设和基本办学条件建设，提升办学治校能力，努力使学校 的办学层次与质量再上新台阶。 第二部分 上饶师范学院 2020 年度部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年上饶师范学院收入预算总额为 46587 万元，较上 年增长 1517 万元，其中：财政拨款收入 27855.77 万元，较 上年预算安排减少 2058.23 万元；事业收入 13480 万元，较 上年预算安排增加 860 万元；财政拨款结转（结余）5251.23 万元，较上年预算安排增加 3153.23 万元。 （二）支出预算情况 2020 年上饶师范学院支出预算总额为 46587 万元， 其中： 按资金性质划分:基本支出 42373 万元，较上年预算安 排增加 9068 万元，包括：工资福利支出 26536.46 万元，商 品和服务支出 9488.54 万元，对个人和家庭的补助 2826 万 元，资本性支出 3522 万元；项目支出 4214 万元，较上年预 算安排减少 7493 万元，包括：商品和服务支出 210 万元， 资本性支出（基本建设）300 万元，资本性支出 3704 万元。 按支出功能分类科目划分: 教育支出 46587 万元,较上年 预算安排增加 1757 万元，包括：高等教育 46587 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 26536.46 万元,较 上年预算安排增加 3993.46 万元;商品和服务支出 9488.54 万元,较上年预算安排增加 1556.14 万元;对个人和家庭的补 助 2826 万元,较上年预算安排增加 171.4 万元;资本性支出 （基本建设）300 万元,较上年预算安排增加 300 万元；资本 性支出 3522 万元,较上年预算安排减少 8150 万元。 （三）财政拨款支出情况说明 2020 年上饶师范学院财政拨款支出预算总额为 27855.7 7 万元，较上年预算安排减少 2058.23 万元。 按支出功能分类划分:教育支出 27855.77 万元。 按支出资金性质划分:基本支出 27855.77 万元,较上年预 算安排增加 7550.77 万元,包括:工资福利支出 19365.77 万 元,商品和服务支出 5664 万元,对个人和家庭的补助 2826 万 元；项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 9609 万元。 （四）政府性基金情况 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年上饶师范学院机关运行费预算 5664 万元， 比 2019 年预算减少 1694.78 万元，下降 23.03%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2020 年上饶师范学院政府采购预算总额为 4908 万元.其 中政府采购货物类预算数额为 3678 万元、政府采购工程预 算 1230 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中， 一般公务用车 6 辆， 执法执勤用车 1 辆。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 19 个 （部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 5 个，涉及资金 3240 万元），涉及资金 4214 万元；纳入绩效目标批复试点的项 目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年上饶师范学院“三公”经费年初预算安排 155 万 元。其中： 因公出国（境）费 50 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：不增长原则。 公务接待费 60 万元，比上年减少 90 万元，主要原因是： 公务接待活动预计减少。 公务用车运行维护费 45 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：不增长原则。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：不增长原则。 第三部分 上饶师范学院 2020 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育 （项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各 部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的各类高等院校的资助也在本科目中反映。