南宁师范大学2019年部门预算公开说明.doc

附件 1：（部门预算公开参考格式） 南宁师范大学 （部门）2019 年部门预算 目 录 第一部分： 南宁师范大学 （部门）概况 一、机构设置情况 二、人员构成情况 三、工资及社会保障缴费情况 第二部分： 南宁师范大学 （部门）2019 年部门预算报 表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出表 表三：一般公共预算基本支出表 表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 表六：部门收支总表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 第三部分： 南宁师范大学 （部门）2019 年部门预算及 “三公”经费预算报表说明 —1— 一、2019年部门预算公开表格数据说明 二、2019年收入支出总体情况 三、2019年部门财政拨款支出预算情况 四、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分：南宁师范大学概况 一、机构设置情况 根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发〈广西大学 机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2009〕115 号）精 神，南宁师范大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。该院 共设置正处级党务和学校事务管理机构 14 个，相当于正处级教 学教辅科研机构 17 个，相当于副处级教学辅助机构 1 个。按照 《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科 教育、研究生教育、职业教育、成人教育和留学生教育等高等 教育活动，为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类 人才。 二、人员构成情况 根据桂编〔2009〕115 号规定，南宁师范大学事业编制 1074 名，后勤控制数 55 名，实有在职人员 1040 人，离退休人员 678 人。编制外聘用制人员共计 453 人，工资标准和社会保障缴费 按照《广西壮族自治区人民政府办公厅转发人力资源社会保障 —2— 厅财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加 离退休人员离退休费三个实施意见的通知》（桂政办发〔2015〕 55 号）执行。现有在校学生 18420 人，其中：硕士生 1424 人， 本专科学生 16996 人。 三、工资及社会保障缴费情况 根据《广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行） 》 精神，2019 年我校的基本工资从生均综合定额拨款安排，基本 工资的养老保险、医疗保险及住房公积金由财政拨款经费安排， 基本工资的其他保险及职业年金由我校自筹经费安排。 2019 年基本工资总额为 5259.94 万元，其中一般公共预算 资金安排的基本工资总额为 5259.94 万元；社会保障缴费为 2293.72 万元，其中一般公共预算资金安排的社会保障缴费为 1913.15 万元，纳入财政专户管理资金安排社会保障缴费为 380.57 万元。 2019 年，人力资源和社会保障厅核定绩效工资总量人均标 准为 120300 元，按人员结构对应基准线水平为 38236 元。根据 自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于加强自治区本级 事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》（桂人社发 〔2016〕 29 号）精神，绩效工资及相关社保经费由学校自筹经费安排。 2019 年安排绩效工资经费 10000 万元， 人均 9.61 万元。 以 10000 万元为基数计提的医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险 —3— 等社保经费以及工会经费、住房公积金其他对个人和家庭补助 支出共计需要安排经费 5510 万元。 2019 年，编外聘用人员经费安排 4792.93 万元。其中同等 待遇人员 364 人，工资福利支出 2512.63 万元；薪酬聘用人员、 临时工等 89 人，工资福利支出 310.12 万元。编外人员计提的 医疗保险、失业保险、职业年金、养老保险等社保经费 1313.73 万元，计提工会费 56.45 万元，课酬 500 万元，计提对个人和 家庭补助支出 100 万元。 第二部分：南宁师范大学 2019 年部门预算报表 公开报表详见附件 2：南宁师范大学 2019 年部门预算公开 表 第三部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年部门预算公开表格数据说明 (一)2019 年财政拨款收入 21933.03 万元，其中属于教育支 出的收入 20002.74 万元；属于文化体育与传媒支出的收入 75.00 万元，为我校马克思主义理论研究与建设工程基地经费 —4— 15 万元、自治区党委宣传部与广西师范学院共建马克思主义学 院经费 10 万元以及自治区党委宣传部与广西师范学院共建新闻 传播学院经费 50 万元；属于社会保障和就业支出的收入 951.43 万元，为我校养老保险财政拨款经费；属于医疗卫生与计划生 育支出的收入 333 万元，为我校医疗保险财政拨款经费；属于 住房保障支出的收入 570.86 万元，为我校住房公积金财政拨款 经费。 （二）根据收支平衡预算编制原则，2019 年财政拨款支出 为 21933.03 万元。 （三）2019 年财政拨款基本支出 10360.99 万元，其中人员 经费支出 8136.76 万元，主要包括在编人员基本工资以及以此 为基数计提的各项社保经费、离休人员工资、学生物价补贴； 公用经费支出 2224.23 万元，主要包括确保日常教学运行的水 电费、差旅费、维修维护费、学生业务费、工会费等。 （四）三公经费预算。我校 2019 年三公经费预算 205 万元， 其中因公出国（境）费用安排预算 65 万元、公务接待费安排预 算 70 万元、公务用车购置及运行费安排预算 70 万元（其中： 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元），三公 经费预算全部用学校自筹经费收入安排，利用公共财政拨款资 金安排的“三公”经费为 0 万元。 —5— （五）政府性基金预算拨款预算。2019 年我校无政府性基 金预算拨款收入，预算支出为 0 万元。 （六）部门预算总收支预算。2019 年我校部门预算总收入 65826.03 万元，其中财政拨款收入 21933.03 万元（含自治区财 政拨款资金 19633.03 万元，中央财政补助资金 2300 万元） ，纳 入财政专户管理的收入安排的资金 30100 万元（含各项学费、 住宿费收入 26100 万元，师园学院学费提成、培训费等收入 4000 万元），未纳入财政专户管理的收入安排的资金 6300 万元（含 纵横向科研经费收入 4000 万元，学校周边铺面租金收入及其他 收入等 2300 万元），上年结余收入 7493 万元（主要为科研项目 结余结转收入）。 二、2019 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2019 年收入总预算 65826.03 万元，同比增加 3531.08 万 元，同比增长 5.67 %。 公共财政预算拨款 21933.03 万元，同比增加 888.08 万 元，同比增长 4.22 %，增加的原因为有部分专项经费在年初预 算已下达。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 30100 万元，同比增 加 1000 万元，同比增长 3.44 %，其中：教育收费收入安排的 —6— 资金 26100 万元，同比增加 900 万元，同比增长 3.57 %；其 他收入安排的资金 4000 万元，同比增加 100 万元，同比增长 2.56%。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 6300 万元，同比 增加 300 万元，同比增长 5 %。 上年结余收入 7493 万元，同比增加 1343 万元，同比增长 21.84 %，增加的主要原因为本年将纵横项科研课题项目结转结 余经费统计到上年结余收入，上年未统计。 （二）支出预算说明。 2019 年支出总预算 65826.03 万元，基本支出 11921.38 万元，占支出总预算的 18.11 %，同比增加 758.07 万元，同 比增长 6.79 %；项目支出 53904.65 万元，占支出总预算的 81.89%，同比增加 2773.01 万元，同比增长 5.42 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中： （1）教育类科目 63515.17 万元，占支出总预算 96.49 ％。 （2）文化体育与传媒类科目 75 万元，占支出总预算 0.11 ％，为我校马克思主义理论研究与建设工程基地经费、自治区 党委宣传部与广西师范学院共建马克思主义学院经费以及自治 区党委宣传部与广西师范学院共建新闻传播学院经费三个项目 —7— 的支出。 （3）社会保障和就业类支出 1332 万元，占支出总预算 2.02 ％，为我校以基本工资计提的养老保险、职业年金经费支 出。 （4）医疗卫生与计划生育类科目 333 万元，占支出总预 算 0.52 ％，为我校基本工资计提的医疗保险经费支出。 （5）住房保障类科目 570.86 万元，占支出总预算 0.86 ％，为我校基本工资计提的住房公积金经费支出。 。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 11921.38 万元，占支出总预算的 18.11 %，同比增加 758.07 万元，同比增长 6.79 %。 工资福利支出预算 7553.66 万元，占基本支出预算 63.36 ％，同比增加 530.02 万元，增长 7.55％。 商品和服务支出预算 2862.93 万元，占基本支出预算 24.02％，同比减少 361.83 万元，下降 11.22 ％。 对个人和家庭的补助支出预算 1504.79 万元，占基本支出 预算 12.62％，同比增加 589.88 万元，增长 64.47 ％。 （2）项目支出预算。 —8— 项目支出预算 53904.65 万元，占支出总预算的 81.89%， 同比增加 2773 万元，同比增长 5.42 %。 工 资 福 利 支 出 预 算 19533.28 万 元 ， 占 项 目 支 出 预 算 36.24 ％，同比增加 2483.74 万元，增长 14.57％，增加的主 要原因为绩效工资、编外人员工资及计提的相关社保经费比上 年预算增加。 商品和服务支出预算 26119.15 万元，占项目支出预算 48.45％，同比增加 572.88 万元，增长 2.24 ％。 对个人和家庭的补助支出预算 3011.41 万元，占项目支出 预算 5.59％，同比减少 227.73 万元，下降 7.03 ％。 其他资本性支出预算 5240.81 万元，占项目支出预算 9.72％，同比减少 55.88 万元，增长 1.05％。 三、2019 年部门财政拨款支出预算情况 2019 年度财政拨款支出 21933.03 万元，其中：基本支出 10360.99 万元，项目支出 11572.04 万元。 （一）教育类科目 20002.74 万元，占财政拨款预算 91.20 ％，同比增加 894.51 万元，增长 4.68 ％。 （二）文化体育与传媒类科目 75 万元，占财政拨款预算 0.34％，为我校马克思主义理论研究与建设工程基地经费、自 治区党委宣传部与广西师范学院共建马克思主义学院经费以及 —9— 自治区党委宣传部与广西师范学院共建新闻传播学院经费三个 项目的支出。 （三）社会保障和就业类支出 951.43 万元，占财政拨款预 算 4.34 ％，同比增加 15.57 万元，增长 1.66 ％，为我校以 基本工资计提的养老保险经费支出。 （四）医疗卫生与计划生育类科目 333 万元，占财政拨款 预算 1.52 ％，同比减少 41.34 万元，降低 11.04 ％。 （五）住房保障类科目 570.86 万元，占财政拨款预算 2.60％，同比增加 9.34 万元，增长 1.66％。 四、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 （一）2019 年非税收入资金安排的“三公”经费预算情况。 2019 年非税收入资金安排的“三公”经费支出预算 205 万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 65 万元，公 务接待费支出预算 70 万元，公务用车购置及运行费安排预算 70 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元）。 （二）2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元。 —10—