湖南沅江高新区2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）工作职责 (一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法 律法规和决策部署。 (二)负责研究拟订和组织实施沅江高新区重大发展战略、 发展规划和工作计划。 (三)按照沅江市国土空间总体规划和产业发展规划要求 及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订沅江高 新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要 事项并组织实施。 (四)负责沅江高新区开放型经济、招商引资和对外工作， 组织对外经济技术合作与交流。负责沅江高新区基础设施、 公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 (五)负责沅江高新区优化营商环境工作，根据权限依法 承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建 1 沅江高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服 务工作。 (六)负责沅江高新区的科技创新和高新技术创业管理服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术 创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高 新技术产业化、国际化。 (七)负责沅江高新区党的建设和“两新”组织党建工作。 (八)根据有关要求和职责分工,承担沅江高新区综合管 理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政 收支管理、国有资产管理及防范化解重大风险等工作。 (九)承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的 其他事项。 （二）机构设置。 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 5 个内设机构 （副科级）：分别为办公室、产业发展局、经济合作局、开 发建设局，财政局。截止 2022 年 1 月（预算编制时间），我 单位纳入部门预算编制 77 人。其中，在职人员 70 人，退休 人员 6 人，另有遗属 1 人。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为湖南沅江高新技术产业园区管理委员会本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 2 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入全部为经费拨款；支出包括人员经费、招商引资 、园区 运行，企业服务，产业发展，船舶园专项等经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 1657.65 万元，其中， 一般公共预算拨款 1657.65 万元。 收入较去年增加 436.2 万元， 主要是由于船舶园并入高新区使人员经费增加及专项经费增 加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1657.65 万元， 其中，一般公共服务 606.73 万元，住房保障支出 50.92 万元， 科学技术支出 1000 万元。支出较去年增加 436.2 万元，其中 基本支出增加 136.2 万元，项目支出增加 300 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我单位实有人数较 上年有所增加，项目支出增加是因为船舶园并入单位使专项 经费有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1657.65 万元， 其中，一般公共服务支出 606.73 万元，占 36.6%；住房保障 支出 50.92 万元， 占 3.08%；科学技术支出 1000 万元,占 60.32%。 具体安排情况如下： 3 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 657.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 1000 万 元，主要是为完成园区经济发展目标而发生的支出，包括招 商引资 、园区运行，企业服务，产业发展，船舶园专项经费。 其中：招商引资 120 万、园区运行 290 万、企业服务 190 万、 产业发展 100 万，船舶园专项经费 300 万。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 70 万元，比上年预算增加 12 万元，上升 20.68%，主要由于船 舶园并入高新区使人员增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用 车购置及运行费 0.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年下降 2.5 万元。主要原因是我单 位主动压缩公用经费。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万 元，拟召开园区安全生产工作会议、园区党建工作会议等会 议，人数约 500 人次。主要包含向传达上级安全会议精神， 园区安全生产情况，上级党建工作要求，表彰安全生产和党 建工作先进企业和个人等。 4 （四）政府采购情况：2022 年，我单位没安排政府采购 预算项目。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021 年12月31日，本单位共有车辆0辆；年末无单价50万元以上通 用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1657.65 万元，其中，基本支出 657.65 万元，项目支出 1000 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 5 第二部分 2021 年部门预算表 6