沅江市财政投资财评中心2019部门决算公开说明.docx

沅江市财政投资财评中心 2019 年部门决算 说明 第一部分 沅江市财政投资财评中心概况 一、工作职责 拟订全市财政投资评审规章制度；拟订全市财政投资评 审年度计划；负责全市政府投资融资项目的概算、预算、竣 工决算审核工作，提出评审意见和财政投资政策建议；负责 对财政性投融资项目、商品与服务采购招标标底审查的具体 实施工作；建立完善的内部管理制度，确保财政投资评审工 作质量和效率；组织实施财政投资评审操作规程和指标体系； 对财政投资评审项目实施过程中发现的问题，提出加强监督 管理的政策建议，对有关问题提出处理、处罚意见；组织全 市财政投资评审业务培训；按照政府购买服务的要求，监督 纳入财政委托评审中介机构的社会中介机构按照国家法律、 法规和财政投资评审的有关规定组织开展评审工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 4 个，为全额拨款事业 单位，纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月，我局未纳入部门预算编制。 第二部分 沅江市财政投资财评中心 2019 年度部门决 算表（见附表） 第三部分 沅江市财政投资财评中心 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 400 万元，与 2018 年相比，减少 271.23 万元，下降 40%。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 400 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400 万元，占本年总收入 100%。与 2018 年相比，减少 71.23 万 元，下降 15%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 239.99 万元，其中：项目支出 239.99 万 元，占本年总支出 100%。与 2018 年相比，项目支出减少 75.15 万元，下降 23.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 400 万元，与 2018 年相 比，减少 271.23 万元，下降 40%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 239.99 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2018 年度相比，项目支出减少 75.15 万元，下 降 23.8%。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 381.64 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 381.64 万元，占 100%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算 为 239.99 万元，完成年初预算的 60%。 按经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元，项目支出 239.99 万元，其 中：商品和服务支出 239.99 万元，与 2018 年度相比，项目 支出减少 75.15 万元，下降 23.8%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市财政投资财评中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 0 万元。其中: 人员经费 0 万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年本单位无“三公”经费预算和决算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算无支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 2019 年度，我局纳入整体支出预算绩效评价的项目 1 个， 涉及预算金额 400 万元。纳入项目支出绩效评价的项目 1 个， 涉及预算金额 239.99 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 沅江市财政投资财评中心单位性质为财政补助事业单 位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 400 万元，其中：服务 400 万元；本年度政府采购实际采购总额 239.99 万元，其中： 服务 239.99 万元。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活 动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府 借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体 的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购 管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2.财评中心 2019 年度部门决算公开表(1).xls