沅江市公安局交通警察大队2020年度部门决算公开（含目录）.docx

2020年度 沅江市公安局交通警察大队 部门决算 目录 第一部分沅江市公安局交通警察大队单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市公安局交通警察大队 单位概况 一、 部门职责 沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。宣 传贯彻执行 道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序， 预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾 驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性 交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、 法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。沅江市公安局交通警察大队下设九队一所。即综 合指导中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设 施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。 （二）决算单位构成。沅江市公安局交通警察大队 2020 年部门决算汇 总公开单位构成包括：沅江市公安局交通警察大队本级。 第二部分 部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8 无数据，沅江市公安 局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本 表无数据） 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9 无数据，沅江市公安局 交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据） 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 沅江市公安局交通警察大队2020年度收入总计2898.39万元，比上年同 期增加662.43万元，上升29.63%；支出总计2562.57万元，比上年同期增加 52.82万元，上升2.10%；主要原因：增加了车管所建设专项。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2898.39 万元，其中：财政拨款收入 2854.05 万元，占 98.47%；其他收入 44.33 万元，占 1.53%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2562.57 万元，其中：基本支出 1450.29 万元，占 56.60%；项目支出 1112.28 万元，占 43.40%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计2854.05万元，比上年同期增加638.39万元， 增长28.81%；财政拨款支出总计2562.57万元，比上年同期增加73.12万元， 增长2.94%。主要原因：增加了车管所建设专项。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2854.05 万元，比上年同期 增加 638.39 万元，增长 28.81%；一般公共预算财政拨款支出总计 2562.57 万元，比上年同期增加 73.12 万元，增长 2.94%。主要原因：增加了车管所 建设专项。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 2562.57 万元，主要用于以下方面：公共安全 支出 2493.61 万元，占 97.31%；住房保障支出 68.96 万元，占 2.69%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3335.94 万元，支出决算数为 2562.57 万元，完成年初预算的 76.82%，其中： 1、2040201 行政运行（公安） 。 年初预算为 897.99 万元，支出决算为 1060.84 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干警工资晋级晋档，且新 招录部分协警。 2、2040202 一般行政管理事务（公安） 。 年初预算为 195 万元，支出决算为 437.26 万元，完成年初预算的 224.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件要求，公安 工作经费预算保障增至 4.5 万元每人每年。 3、2040220 执法办案。 年初预算为 2174 万元，支出决算为 995.52 万元，完成年初预算的 45.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，车管所建设专 项施工缓慢。 4、2210201 住房公积金。 年初预算为 68.95 万元，支出决算为 68.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1450.29万元，其中：人员经费1213.53万元， 占基本支出的83.67%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 236.76万元，占基本支出的16.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为88万元，支出决算为85.49万元，完 成预算的97.15%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决 算数决算数与预算数持平，与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为88万元，支出决算为85.49万 元，完成预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，与上年 相比减少79.86万元，减少51.70%,减少的主要原因是2020年为购置公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万 元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行 维护费支出决算85.49万元，占100%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,无相关开支。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人 次，无相关接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 85.49 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元，本年度未购买更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费 85.49 万元，主要是油费，修理费，保险费，过桥过路费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金预算收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出236.76万元,与年初预算数持平。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无 培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度开始试行政府采购网制度，做到凡采购网能采购的都通 过政府采购网采购。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 2020年我局预算绩效情况良好，并按规定在相关政府网页公示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2020 年度沅江市公安局交通警察大队 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：沅江市公安局交通警察大队为全额拨款正科级行 政单位，大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、秩序管理 中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中 队、四中队、车辆管理所。 实有在职人员 78 人，其中公务员及参公人员 78 人，离退休 15 人，协警 73 人。 2、主要职责：沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管 理工作。宣传贯彻执行 道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩 序，预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾 驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通 事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、法制化、 社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2020 年度预算资金总额 3335.944 万元，资金来源公共财政拨款：3211.944 万元，上级财政补助收入：124 万元。 调整预算收入数 2898.388 万元（其中财政拨款收入 2854.055 万元，其他收 入 44.333 万元），财政拨款收入减少的原因是车管所建设经费年初预算 980 万元， 因疫情原因建设进度较慢，该专项经费按进度拨款 284 万元。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2020 年我大队基本支出：1450.284 万元（工资福利支出：1206.747 万元， 一般商品和服务支出：232.541 万元，对个人和家庭补助支出 6.780 万元，资本 性支出 4.216 万元）。基本支出减少的原因是新调入人员较退休人员工资水平较 低。 2020 年我大队“三公”经费支出 85.487 万元，其中：公务接待经费 0 万元、 公务用车购置费 0 万元、公车运行及维护费用 85.487 万元。2020 年“三公”经 费实际支出总数与 2020 年预算数持平。 （二）项目支出 1、2020 年我大队项目资金收入：1625.142 万元（交通问题顽瘴痼疾政治工 作经费 33.057 万元，办案专项支出 228.896 万元，停车管理及道路交通设施管 理专项 108.849 万元，道路交通管理专项 66.458 万元，车管所建设专项 284 万 元，红绿灯等交通安全设施专项 160 万元，交通协警经费 292 万元，车驾管业务 专项经费 81.731 万元，事故鉴定费专项 35.45 万元，道路救助基金专项 30 万元， 证书工本费等成本性支出 150 万元，湘财预【2019】364#等上级专项资金 154.701 万元） 。 2、2020 年我大队业务类专项支出：1112.282 万元；项目支出增加的原因是 新增了车管所建设专项。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我大队财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严 格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规 范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导 审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费 的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规 范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的 物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会 议集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我大队以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年 度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020 年我大 队全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需要，人员支出 足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2020 年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我大队在 “投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分 98 分， 自评扣分项为预算执行中的“预算调整率”指标 2 分，主要原因是：2020 年车管 所建设专项年初预算为 980 万，因疫情原因建设进度较慢，按建设进度拨款调整 预算为 284 万，所以不得分。 六、存在的主要问题 警力不足，因编制数量只能通过协警补充，但是协警经费保障水平未能完全 做到同工同酬， 七、改进措施和有关建议 我单位实有协警 73 人，协警经费人平 4 万元，虽较往年已有所提升，但保 障水平仍然较低，且现在车辆保有量逐年提升，协警工作量大，任务繁重，希望 能够提高协警保障水平。