益阳市赫山区委机构编制委员会办公室2021年度部门预算.docx

赫山区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构 编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并 组织实施，落实机构编制法定化要求。 2.拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草 案，经批准后组织实施。 3.承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主 党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组 织实施工作。 4.承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职 责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制 规定（简称“三定”规定） 。 5.承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党 政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批 工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业 单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设 置和调整。 6.承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行 3 政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事 业编制分配和调整方案。 7.承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统 一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领 导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结 合管理机制。 8.拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依 法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单 位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋 码工作。 9.承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革 方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构 编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪 行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机 构编制系统信息化建设。 10.完成区委、区委编委交办的其他任务。 （二）机构设置 2021 年度，我办设有综合股、事业单位登记股、机构编制 管理股、实名制管理股等科股室。 二、部门预算单位构成 赫山区委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区委 4 机构编制委员会办公室本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专 项经费。 （一）收入预算，2021 年年初预算数 149.23 万元，其中， 一般公共预算拨款 140.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 8.59 万元。收入较去年增加 16.71 万元，增长 12.61%。 主要是新增人员，人员经费增加。 （二）支出预算，2021 年年初预算数 149.23 万元，其中， 一般公共服务 116.99 万元，社会保障和就业支出 16.76 万元， 卫生健康支出 7.51 万元，住房保障支出 7.97 万元。支出较去年 增加 16.71 万元，增长 12.61%。主要是新增人员，人员经费增 加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款支出 140.64 万元，与 2020 年预 算（124.72 万元）相比，增加 15.92 万元，增长 12.76%，主要 是新增人员，人员经费增加。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 110.77 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 5 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 29.87 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：年审 经费 8.00 万元，用于赫山区事业单位年度审核等方面；中文域 名注册经费 17.87 万元，用于赫山区各单位中文域名注册管理等 方面；实名制管理经费 2.00 万元，用于机构编制管理平台管理 维护等方面；党建经费 2 万元，用于区委机构编制委员会办公室 日常党日活动等方面。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.75 万 元，比 2020 年预算增加 1.39 万元，增加 11.20%。主要是人员 增加，增加了机关运行经费 3.39 万元。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 3.80 万元，其中，公务接待 费 3.80 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平，主要是厉行节 约，从严控制三公经费，公务接待费减少。 6 （三）一般性支出情况 2021 年预算安排会议费 0.8 万元，与 2020 年（0.8 万元） 相比无变化,主要用于会议开支；无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标 149.23 万元，其中：基本支出 119.36 万元，项目支出 29.87 万 元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 140.64 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 7 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 8 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区委机构编制委员会办公室 2021 年 1 月 18 日 9