桃江县牛田镇人民政府整体支出绩效评价报告.docx

桃江县牛田镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财 政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩 效管理，根据《桃江县财政局关于开展 2020 年度财政资金绩效自评 工作的通知》（桃财绩【2021】14 号）的要求，我镇对 2020 年度财 政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、部门（单位）情况 （一）单位总体情况 牛田镇，隶属于湖南省益阳市桃江县，地处桃江县南端，跨居桃 花江河中游，东南、南与灰山港镇接壤，西南与松木塘镇为邻，西与 高桥乡毗连，西北与石牛江镇相邻，北、东北与赫山区泥江口镇毗邻。 区域面积 70.46 平方千米，截至 2019 年末，户籍人口 35738 人。 清朝，属益阳县十里。1956 年，属杉树仑区。1959 年，属杉树 仑公社。1961 年 4 月，属金光山公社。1984 年 2 月，属金光山乡。1995 年，撤销原杉树仑乡和金光山乡合并设立牛田镇。截至 2020 年 6 月， 牛田镇下辖 1 个社区和 9 个行政村。 （二）部门主要工作职能 牛田镇政府主要工作职责是： 1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和 命令，发布决定和命令。 3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行 政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、 司法、计划生育等行政工作。 4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产， 保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。 5、保护各种经济组织的合法权益。 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 （三）机构设置 桃江县牛田镇人民政府内设机构包括：本单位年末机构情况与上 年一致，12 个独立编制行政机构，其中 1 个独立核算行政机构。桃 江县牛田镇人民政府单位性质为：乡镇机关。根据机构改革精神我镇 现有内设七办三中心一大队一站所，包括党政办、 党建办、经济发 展办、财政财务管理办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管 理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党 群和政务服务中心、综合执法大队及退役军人服务站。机构改革后现 有编制 95 人，其中行政编制数 45 人（含行政工勤编制 2 人）、事业 编制数 50 人。年底实有人数 128 人，其中一般公共预算财政拨款开 支人数 47 人，一般公共预算财政补助开支人数 81 人。 （四）预算单位的构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部 收支情况。纳入预算编报范围的单位具体情况如下： 党政办：协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员 联络事务，负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办，负责 机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要等工作。 党建办：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责机关纪 检监察工作，负责干部人事、宣传、统战、机构编制等工作。 经济发展办：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调 推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业 合作社发展。 财政财务管理办：负责财政预算编制、居民补贴资金发放、财政 性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理，组织协调收入征收 等。 自然资源和生态环境办：负责自然资源、生态环境保护、村镇规 划、村镇建设等工作。 社会治安和应急管理办：负责社会治安综合治理、维护稳定、信 访、防范邪教、平安建设等工作。 社会事务办：负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社 会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电 体育、民族宗教、侨务等方面的综合行政管理工作。 社会事务综合服务中心：协助社会事务办公室的工作。 农业综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，具体负责种植 业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广。 党群和政务服务中心：负责党务、政务、社会服务场所管理与服 务工作。 综合执法大队：整合民政、人力资源与社会保障、国土、规划、 生态环境、村镇建设与管理、水利、农业等方面的行政执法职责、执 法力量和资源，按照相关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇政 府名义开展执法工作，接受有关县级主管部门的业务指导和监督。 退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、 数据信息采集、走访慰问等事务性工作。 （五）绩效目标 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区 域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保 护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）收入决算情况说明 2020 年度收、支总计 3,3073800 元，均为财政拨款收入 3,307.38 万元。 （二）支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3,3073800 元，其中：基本支出 17226900 元， 项目支出 15846900 元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度财政拨款支出 22838500 元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出 9158900 元，公共安全支出 200000 元，文化旅游体育 与传媒支出 1196300 元，社会保障和就业支出 143400 元，卫生健康 支出 444900 元，节能环保支出 230000 元，城乡社区支出 411600 元， 农林水支出 7453400 元，住房保障支出 36000 元。 三、绩效评价工作情况 2020 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强 化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断 建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况 得到提升。我镇 2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 97 分。 （一）评价方法 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精 神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2020 年 6-7 月开展了部门整体 支出绩效评价工作，具体八包括： 1、查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金 管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2、核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行 核实，将 2020 年度部门整体支出情况与 2020 年度预算情况、2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。 4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况 进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。 5、形成绩效评价报告。 （二）情况分析 1、本年预算配置控制较好。收支基本平衡。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常； “三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效， 仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立 了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 3、预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制 在预算总额以内。 4、资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%， 定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 四、改进方向 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下： 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预 算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目， 优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控 制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财 政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费 增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途 进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体 系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效 率。 桃江县牛田镇财政所 2021 年 3 月 30 日