沅江市公安局转移支付2021年度绩效自评报告.doc

沅江市公安局转移支付 2021 年度绩效自评报告 根据《沅江市财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作 的通知》（沅财绩[2022]1 号）精神，我局对 2021 年度“转移 支付”专项资金绩效自评如下： 一、绩效目标分解下达情况 (一)中央下达沅江市公安局转移支付预算和绩效目标情况。 2021 年度转移支付沅江市公安局本级预算装备采购经费 和办案经费 767.8 万元，其中办案业务费 509.8 万元，业务装 备费 258 万元；年度总体绩效目标为维护社会稳定，维持社会 治安；加强公安队伍建设，提升办案水平。 （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况 因全年预算数不包含专项因素预备费，根据实际需要追加 部分预算，实际沅江市公安局 2021 年度转移支付到位 1038.8 万，其中办案业务费 433 万元，业务装备费 313 万元，补充公 用经费不足 76.8 万元，预备费 216 万元。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1、项目资金到位情况分析。 2021 年“转移支付”资金预算 767.8 万元，实际到位 1038.8 万元，根据实际需要追加了部分预算及年初预算不含专 项因素预备费，预算到位率 135.29%。 2、项目资金执行情况分析。 1 2021 年“转移支付”资金实际到位 1038.8 万元，当年使 用 1038.8 万元，项目资金执行率达 100%。 3、项目资金管理情况分析。 我局机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核 算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法 规的规定和要求使用，确保资金的专款专用，项目资金严格按 照国家规定的项目资金管理有关法律法规的规定使用。 （二）总体绩效目标完成情况分析 2021 年“转移支付”总体绩效目标为维护社会稳定，维持 社会治安；加强公安队伍建设，提升办案水平，基本达成总体 绩效目标，科技强警，破案率提高，社会治安良好。 （三）绩效指标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。 沅江市公安局支持公安机关业务装备配备数量年度指标值 1755 套，全年完成值 1755 套；全省决定起诉犯罪嫌疑人数不 低于全省前三年平局值年度指标值为 494 人，全年完成值为 494 人；“风控”系统应用，风险隐患线索核实率年度指标值为不 小于 95%，全年完成值为 100%；实有人口信息采集率年度指标 值为不小于 95%，全年完成值为 98%；所有数量指标均按时按量 或超标准完成。 （2）质量指标。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”资金到位率 100%， 年内执行率 100%。 （3）时效指标。 2 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”资金均按实际工作需 要与财经规定在 2021 年度使用到位。 （4）成本指标。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”资金均按实际工作需 要使用，贯彻中央厉行节约精神。 2、效益指标完成情况分析。 (1)、经济效益。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”按照相关规定专款专 用，项目资金基本实现收支平衡。资金严格按照有关规定执行， 专款专用，装备采购都是按照法定程序要求通过政府公开招标 采购，验收后使用。 （2）、社会效益。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”有效的对不足的人均 公用经费进行补充，为打击犯罪的行为提供物力、财力保障， 有效的打击违法犯罪活动。 （3）、生态效益。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”通过科技强警手段提 高了破案率，群众满意度上升。 （4）可持续影响。 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”基本上能按项目下达 的内容组织实施，项目建设管理规范，补助资金全部专款用于 项目建设，地方配套资金基本配套到位，项目实施基本上达到 了预期的环境效益、经济效益和社会效益。 3、满意度指标完成情况分析。 全省公安机关民意调查分数为 89.00 分，在湖南省排名 99 3 位，较上年有所上升。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”绩效自评是：项目科 学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目 质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社 会经济效益显著。 存在的问题是预算不足，年中补充了部分预算，原因是专 项因素预备费不纳入预算管理，改进措施是进一步加强与财政 部门的联系，做到预算应纳尽纳。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 沅江市公安局 2021 年度“转移支付”绩效自评结果良好， 拟报沅江市财政局绩效评价股与益阳市公安局，并在沅江市政 府公示网向民众公示，以公示情况督促专款专用，完成总体绩 效目标。 五、其它需要说明的问题 无。 沅江市公安局 2022 年 07 月 21 日 4