4南县林业局2020年部门预算说明.doc

南县林业局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策； 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林 和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组 织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品 林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指 导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。 承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织指导植树造 林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工 作。承担县绿化委员会的具体工作。 （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制 并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，指导并监督规 划编制，并组织实施。负责森林生态修复治理工作，指导和监 督全县湿地生态保护修复工作。监督管理森林资源的开发利用 及生物多样性保护相关工作。 （四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护 1 繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督。监督管理全县陆 生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 （五）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体 林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；指导农村林地承 包经营和林地流转工作。开展退耕还林，负责天然林保护工 作。按照国家和省、市有关林业产业发展政策,合理调整林业产 业发展布局,促进林业产业协调发展；组织指导林产品质量监 督；指导生态扶贫相关工作。 (六)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种 质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木 种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林 业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 (七)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导 全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指 导林区社会治安治理工作 （八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森 林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火 巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林 区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必 要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署 相关防治工作。 2 （九）负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算 内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规 划内和年度计划内投资项目。组织、指导生态补偿制度的建立 和实施。 (十)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业 人才队伍建设。 （十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 （十二）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力 度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿 地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安 全。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 48 人，离退休人员 106 人。根据党和国 家机构改革“三定”方案：全局总编制为 56 个，其中行政编 8 个、工勤编 1 个、事业编 47 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 5 个：办公室（法规股）、森林资源 管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、规划财务股、人事 教育股（党建工作办公室）；局属二级单位 4 个，其中副科级 事业单位 1 个：南县林业综合执法大队；股级事业单位 3 个： 南县德昌国有林场、南县野生动植物保护站、南县林业病虫害 防治站。 3 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的为南县林业局本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1119.37 万 元 ， 比 2019 年预算数增加 79.08 万元，增幅 7.6%，主要是机构改革。 （二）支出预算 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 460.95 万元，比 2019 年预算数减少 17.02 万元，减幅 3.6%，主要是机构改革，人 员变动。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 577.89 万 元，比 2019 年预算数增加 34.09 万元，增幅 6.3%，主要是机构 改革，人员变动。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.93 万元，比 2019 年预算数增加 27.41 万元，增幅 148%，主要是退休人员医 疗保障缴费支出纳入单位。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.6 万元，比 2019 年预算数增加 34.6 万元，增幅 100%，主要是机构改革，人 员变动。 二、《一般公共预算支出表》说明 4 一般公共预算支出 2020 年预算数 1119.37 万元，比 2019 年 预算数增加 79.08 万元，增幅 7.6%。其中： 1、农林水支出（类级科目）2020 年预算数 460.95 万元，比 2019 年预算数减少 17.02 万元，减幅 3.6%，主要反映单位人员工 资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）343.83 万元，比 2019 年预算数 减少 15.02 万元，减幅 4.2%； （2）一般行政管理事务（项级科目）117.12 万元，比 2019 年预算数减少 2 万元，减幅 1.7%； （3）机关服务（项级科目）0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增幅 0%。 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 577.89 万元，比 2019 年预算数增加 34.09 万元，增幅 6.3%，主要反映 单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）497.39 万 元，比 2019 年预算数增加 50.24 万元，增幅 11.2%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 47.64 万元，比 2019 年预算数减少 14.1 万元，减幅 22.8%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 23.82 万 元，比 2019 年预算数减少 0.88 万元，减幅 3.6%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）9.04 万元，比 2019 年预算数减少 1.17 万元，减幅 11.5%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.93 万元， 5 比 2019 年预算数增加 27.41 万元，增幅 148%，主要反映单位在 职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）45.93 万元，比 2019 年预算数增 加 27.41 万元，增幅 148%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.6 万元，比 2019 年预算数增加 34.6 万元，增幅 100%，主要反映单位在职人 员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）34.6 万元， 比 2019 年预算数增加 34.6 万元，增幅 100%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1002.25 万元。其中： 1.工资福利支出 463.28 万元，主要包括基本工资 182.42 万 元、津贴补贴 16.4 万元、奖金 101.03 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 47.64 万元、职业年金缴费 23.82 万元、医疗保险 缴费 45.93 万元、住房公积金 34.6 万元其他保障缴费 9.04 万元、 其他福利支出 2.4 万元。 2.商品和服务支出 47.75 万元，主要包括办公费 3 万元、差 旅费 1.51 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 5.96 万元、福利 费 3.65 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 4.38 万元、其他商品和服务支出 14.25 万元。 3.对个人和家庭的补助 491.22 万元，主要包括离休费 19.17 6 万元、退休费 467.62 万元、生活补助 1.93 万元、其他对跟人和 家庭的补助 2.5 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算 15 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元、公务 接待费 10 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 10 万 元，压缩 40%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1119.37 万元，比 2019 年预算数增加 79.08 万元，增幅 7.6%，主要是机构改革，人 员变动。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 农林水（类级科目）2020 年预算数 460.95 万元，比 2019 年 预算数减少 17.02 万元，减幅 3.6%，主要是机构改革，人员变 动。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 577.89 万 元，比 2019 年预算数增加 34.09 万元，增幅 6.3%，主要是机构 改革，人员变动。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.93 万元，比 2019 年预算数增加 27.41 万元，增幅 148%，主要是退休人员医 7 疗保障缴费支出纳入单位。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.6 万元，比 2019 年预算数增加 34.6 万元，增幅 100%，主要是机构改革，人 员变动。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1119.37 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1002.25 万元，主要是一般 公共服务支出 1002.25 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 117.12 万元，主要用于机 关本级的事业发展支出或成本补偿性支出，包括富余人员养老保 险金及职业年金 40 万元，造林绿化 38 万元，购买服务 10 万 元，富余人员补助 21.12 万元，争资立项 8 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 343.83 万元，比 2019 年预算数减少 15.02 万元， 增幅 4.2%。主要是机构改革，人员变动。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 8 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。 南县林业局共有国有资产 343.6 万元。一是土地房屋及附属 构建物价值 106.9 万元；二是办公设备及培训设备数量 225 件， 价值 138.03 万元；三是车辆数 2 辆，价值 78.97 万元；家具 126 套，价值 19.7 万元。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 117.12 万元；部门已申报 支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 10