2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度住建部门整体支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）机构、人员构成 根据《中共新宁县委新宁县人民政府关于印发<新宁县机构改革方 案>的通知》（新发〔2019〕2 号）精神,新宁县住房和城乡建设局 （新宁县人民防空办公室）是县政府工作部门，为正科级。县人防办 与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。 机关有行政编制 12 名，其中领导职数 6 名，股级职数 6 名；局机关 内设人秘综合股（加挂审批服务股牌子）、建筑工程管理股（加挂招 投标办公室牌子）、建筑科技管理股、城乡建设管理股（加挂新型城 镇化办公室牌子）、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股（战 时转换为指挥控制中心、政治工作部、综合保障部）6 个股室。所属 未独立核算的事业单位分别是住房保障办、城建档案馆、工程造价管 理站、给排水管理站、人防指挥通信中心。 （二）单位主要职责 1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的 法律法规和方针政策等工作。 2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。 3、负责住房保障和住房制度改革工作。 4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。 5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。 6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。 1 7、负责全县建筑市场的监督管理。 8、负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管 理。 9、负责全县建筑节能与建设科技工作。 10、负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设、行业 资质和信用信息管理。 11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施等工 作；指导住房和城乡建设（人民防空）系统普法宣传教育。 12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规等工作。 13、负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。 14、负责全县建设工程造价管理。 15、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针政策和法律法规 等工作。 16、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编 制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、 重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施等工作。 17、组织指导城市人民防空袭方案制订、群众防空组织（人民防 空专业队）建设和训练、防空防灾演习、重要经济目标防护演练、疏 散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设等工作。 18、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。 19、组织管理人民防空工程建设。 20、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知 2 识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训等工作。 21、管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收费管 理等工作。 22、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针，负责人防平战 结合等工作。 （三）、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算绩效管理工作。局成立了以党委书记、局长为 组长，其他班子成员为成员的预算绩效管理领导小组。制定下发了 《关于做好 2020 年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确各股室 和下属单位职能评价责任，进一步强化财政预算支出管理意识。 2、高度重视财务人员业务培训工作。积极组织参加国家、省级 财政预算资金管理方面制度的学习和培训，不断提高业务工作能力; 组织机关干部职工和下属单位主要负责人、分管人员和财务人员及时 学习了解省、市、县关于培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关 管理办法及有关财经纪律。 3、高度重视财经制度建设工作。建立健全单位整体支出管理方 面的内控制度，年初制订并下发《新宁县住房和城乡建设局(人防 办)2020 年岗位目标管理及绩效考核办法》，并严格考核落实到位。 4、严格落实财经制度执行工作。在“三公”经费的预算控制上， 进一步加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，严格控 制出国出镜考察学习活动，全年“三公”经费较好地控制在预算范围 之内。 二、部门整体收入、支出概况。 3 （一）、收入决算情况说明 本年收入合计 24,666.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 3182.69 万元，占 12.9%；政府性基金预算财政拨款收入 21454.41 万元，占 86.98%；其他收入 29.43 万元，占 0.12%。 （二）、支出决算情况说明 本年支出合计 5,348.76 万元，其中：基本支出 690.65 万元， 占 12.91%；项目支出 4658.1 万元，占 87.09%。 （三）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计33567.67万元，与2019年相比，财 政拨款收、支总计各增加20670.25万元，增长160.27%。主要原因是： 新增崀山污水处理站、自来水厂改扩建二期和供水管网配套设施项目、 生态停车场、棚户区改造、城市公共基础设施建设等项目资金。 （四）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3183.19万元，占本年支出合计的59.51%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少335万元，减少9.53%,主要是因为：棚户区改 造、城市公共基础设施建设等项目资金没有结算，部分项目资金财政没有支付。 2、财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3183.19 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 186.29 万元，占 5.85%；国防（类）支出 9.79 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 67.56 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 0.15%；节能环保（类） 4 支出 1183.43 万元，占 37.18%；城乡社区（类）支出 684.36 万元， 占 21.5%；农林水（类）支出 1010.87 万元，占 31.76%；住房保障 （类）支出 36.26 万元，占 1.14%。 （五）、政府性基金预算收入支出情况 2020 年政府性基金年初结转和结余 1332.01 万元,2020 年政府性 基金本年收入 21454.41 万元,占本年收入合计的 86.98%，比上年增 加 1150.7%。本年支出 2141.22 万元,占本年支出合计的 40.03%，比 上年增加 146.42%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2141.22 万元， 年末结转和结余 20645.2 万元。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价该单位本级财 政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预 算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 我局按照财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段： 单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶 段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并 将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根据评价结果并出 具评价报告。 （三）专项资金管理和组织实施情况 5 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算 的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专 项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项 资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的 相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按 照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同 时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核 审批手续。 四、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、 县政府的工作目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门整 体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1. 本年预算配置控制较好。2020 年度“三公”经费财政拨款支 出 5.62 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及 运行维护费支出决算 3.95 万元，占 70.28%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 29.72%。其中： 1 公务用车购置及运行费支出决算为 3.95 万元，其中：公务用 车购置 0 万元；公务用车运行支出 3.95 万元，主要是按规定保留的 6 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至 2020 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 1 辆。 2.公务接待费支出决算为 1.67 万元，其中：其他国内公务接待 支出 1.67 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位 检查指导工作发生的接待支出。新宁县住房和城乡建设局（本级）2020 年共接待国内公务接待批次 8 个、接待人次 120 人次（不包括陪同人 员）。 2. 预算执行方面。2020年支出总额小于预算总额，主要是因为 棚户区改造、征地拆迁、城市公共基础设施建设等部分项目已完工， 项目资金减少。我局预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时， 随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批 复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不 存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本 年预算。 3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资 金使用管理需进一步加强。 4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产 清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我局预算安排的基本支出基本保障了我局正常的工作运转，体 现了县委、县人大、县政府、县政协对住房和城乡建设工作的关心和 7 重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守 各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总之， 我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线和道德底线。 由于我局基本支出合理、正常，全面保障了省市考核指标的落实。 1、重点项目建设全面推进 新宁县城镇棚户区（城中村）改造综合体项目一期工程（配套基 础设施）已完成立项、初步设计及评审、施工图设计评审、预算、概 算评审，招投标、评标，合同签订等并办理报建开工手续。崀山君澜 度假酒店，目前主体结构已封顶，酒店装修完成工程量的 20%。新宁县 城乡保障性住房综合体（公租房）新宁县县城城西城北片区棚户区改 造二期配套基础设施建设项目湘水桥周边道路改造等项目，夫夷公租 房 204 套、白沙公租房 216 套已完工，观瀑公租房 204 套完成四层主 体工程。棚改二期项目完成所有道路人行道、灯化、绿化及扫尾工程。 三校一院一中心周边道路建设项目，思源学校周边道路工程现已竣工 并交付；新一中周边道路（坤一路、华轩路、忠源路）已建成。县城 棚户区改造（综合整治），县城棚户区改造综合整治已完工；完成综 合整治 1100 多户。新宁县城镇化建设市政工程改扩建一期项目（摩 诃岭公园及周边道路），园艺南路与广场中路已完工通车；摩诃广场 正在土方施工，下步施工启动摩诃岭广场建设。农村基础设施扶贫项 目一期工程（安全饮水工程），已完成该工程的环评、立项、招投标 等并开工建设。另外，杜家山公园完成立项等前期工作；大鱼塘公园 建设工程项目、沿江（河西）风光带建设工程项目完成了可研编制前 8 期工作。 2、保障性住房建设全力推进。一是我县老旧小区改造民生实事 工作，19 个老旧小区改造项目前期工作已基本完成并开工建设，完 成老旧小区改造 45 栋共 1078 户，改造面积达 6.489 万平方米。其中 8 个项目列入民生实事项目，已完成 18 栋共 448 户， 改造面积达 2.734 万平方米。年度开工项目达到 50%。二是争取项目到位资金 3277 万 元（其中专项补助资金 554 万元，住房补助资金 296 万元，棚改资金 16 万元，预算内资金 2411 万元）。同时，积极争取省级补助资金（民 生实事项目 0.2 万元/户） 。 3、多举重措，做好安全生产工作。一是继续开展“交通问题顽 瘴痼疾专项整治行动”、“马路市场专项整治行动”。组织执法人员 50 余人/次，涉及到建筑工地 28 个，施工企业 9 家，监理企业 10 家， 召开施工企业安全生产会议 2 次，治理了 2 个重大安全隐患，严惩违 法违规行为 3 个，惩戒严重失信企业 1 家。二是开展“强执法防事故” 工作。今年来发现并制止违法建设行为 65 次，组织拆除行动共 17 次， 拆除面积 1740 平方米，对在巡查过程中发现的违法行为立案 37 件， 结案 30 件，共收罚没款 549 万元。三是持续开展安全生产专项整治 三年行动。落实安全生产专项整治三年行动工作要求，组织开展安全 生产专项检查，检查了 8 个建筑企业、5 个监理公司的质量、安全行 为，下发了限期整改通知 9 份，累计消除安全隐患 48 处。接受消防 验收申请 12 起，通过消防验收和竣工备案 7 起。四是积极开展“蓝 天保卫战”行动。严格落实施工现场“6 个 100%”，做到施工场地内 9 裸露黄土全部覆盖，出入车辆轮胎全部冲洗到位，围挡和塔吊臂上喷 淋设备到位。五是加大对检测机构检测行为查处力度。通过监督组直 接介入抽查，有力地确保工程质量。今年以来共对 3 家检测单位予以 立案查处，处罚 3 次累计 3 万元。六是加大对预拌砼生产质量的督查 力度。对我县的两家预拌砼生产厂家均予以立案查处并约谈单位主要 负责人，行政处罚累计 2 万元。六是加强日常安全巡查及执法力度， 全年共下发隐患整改通知书 280 余份，停工整改通知书 25 份，排查 隐患 1000 余条，有效的将安全生产隐患控制在萌芽状态。 4、加强建设工程招投标监管，有力地促进招投标工作规范有序 开展。全年监管工程项目公开招标 20 项，邀请招标 4 起（设计招标 6 项），总招标控制价 10935.3 万元，中标价 15698.17 万元，节约资金 4000 多万元。并积极做好 2020 年度全省建设工程招投标市场行为专 项整治工作，根据省市工作要求，我局专门成立问题数据核查小组， 对以前 5 家建筑企业在建设招投标领域违规事件作出了行政告诫。 5、极开展全面依法治县 依法行政方面。一是要求县工业园区按照上级的要求，基本完成 了区域评估工作；二是要求政府投资项目和企业投资项目从立项开始， 全面进行线上申请、审批、发证。今年，建设工程项目类，发改线上 立项 49 件，线上核发施工许可证 17 份；三是对 2019 年 6 月前线下 办证的项目进行数据治理工作，完成数据治理工作 10 件；四是做好 公共服务线上申报的推进工作，完成公共服务线上申报 2 例。 政务服务方面，共收取交易服务费 30800 元、城市基础设施配套 10 费 14848740 元（其中公房 14066021 元、私房 782719 元）。发放公房 施工许可证 42 份（其中湖南省住建智慧云平台发证 17 份），私房施 工许可证 164 份。 7、人民防空建设积极推进 全面宣传普及人防知识。为增强人民群众防空意识和抗灾自救能 力，开展了 4.4 抗疫英雄防空警报鸣放，“5.12”防灾减灾日活动， “11.1”防空警报试鸣活动,利用多渠道开展人防知识宣传教育。 全面规范人防工程管理与维护。组织力量深入人防工程现场， 对 22 处早期人防工程情况进行了全面普查，落实早期人防工程安全 隐患动态管理，确保早期人防工程的安全。 开展人防专业队集训工作。9 月 22 日至 24 日，组织人防专业队 员 90 余人在县委党校开展了为期三天的人防专业队集训。 结合全市深化人防系统行业整治工作及全市人防系统腐败问题 专项治理工作，对履职尽责、行政审批、工程建设、行业市场管理、 设备采购（招投标）、人防资产管理等方面可能存在的 9 类突出问题 开展自查自纠工作，对未落实人防义务规划报建的 49 个项目依法依 规追缴到位人防易地建设费 600 余万元，对 15058 工程核查发现的 5 个问题进行处理到位，我办收集人防系统腐败问题线索为 0。今年来 依法办结行政审批事项 220 件，收缴人防易地建设费 1500 余万元， 无一件逾期及有效投诉，群众满意率 100%。 8、扎实开展扶贫攻坚工作 危房改造工作方面。2020 年我县计划完成 713 户四类对象农村 11 危房改造任务，目前已全部开工并完工，解决了 1967 人住房困难问 题。全年农村危房改造资金 1749.92 万元已全部拨付到位。完成“回 头看”问题整改工作。4 月 10 日至 25 日我县组织各乡镇开展脱贫质 量交叉检查，认真排查，乡镇交叉问题清单 497 条和 APP 系统问题清 单 1977 条。经我县各乡镇现场核实上报，乡镇交叉问题清单 497 条 问题清单中不属实 263 条，APP 系统问题清单 1977 条不属实 1330。 目前已全面整改到位。 驻村帮扶方面。我局三个驻村共派 6 名工作人员为常驻队员，驻 村工作队队员脱离单位工作，吃住在村确保 100%的精力投入驻村帮 扶。紧紧抓住“一超过、两不愁、三保障”这个核心，始终围绕脱贫 验收考核要求，顺利完成了国检、省检和扶贫整改“回头看”，实现 驻村贫困户全面脱贫 水污染防治工作。一是完成回龙寺镇污水处理厂工程建设任务。 回龙寺镇污水处理厂项目建设现处理能力达 6000 吨/天，日处理污水 达 5200 余吨。除县城外的建制镇生活污水处理率已达到 50%。二是 启动夫夷江沿岸乡镇污水处理设施建设工作。崀笏街、黄龙镇建成区、 清江桥乡建成区均已完成初步设计，崀山镇污水处理站项目处理能力 为 1000 吨/天，现已完成工程总量的 80%。三是完成县城西北部污水 管网招标工作。增加了在犁头湾设置泵站的接入方案（即在犁头湾湾 前修建泵站，沿东风路越过犁头湾输入北门现有污水主干管），完成 招标，即将开工建设。四是完成县建制镇污水处理设施前期工作。全 面开展全县建制镇污水处理设施建设，对水庙、黄龙、高桥、马头桥 12 和一渡水等 5 个建设镇的建成区实施污水集中处理，项目概算总投资 10200 万余元，总处理规模 3200 吨/天，配套污水管网约 35.9 千米； 目前已完成立项和初步设计，预计明年可开工建设。五是完成城市黑 臭水体核查工作。今年 3 月份，对县城建成区及规划区开展了一次城 市黑臭水体的全面核查工作，没有发现一处黑臭水体。 9、县中心工作齐头并进 开 展 疫 情 防 控 工 作 情 况 。 自湖北发生新型冠状病毒感染的肺 炎疫情以来，我局党组高度重视，充分发挥战斗堡垒和模范带头作用， 积极部署安排防控疫情工作，采取一系列积极应对处置措施:一是及 时成立领导小组，制定实施方案；二是按照上级要求配备购买口罩、 消毒液、酒精作为应急物资。三是清查清理城区建筑工地垃圾。共清 除建筑生活垃圾 6 车约 12 吨，并对狮子山小区内进行消毒,消毒面积 约 37000㎡。 “扫黑除恶”工作抓牢抓实。我局紧密结合实际，制定了相关工作 方案，开展了宣传月活动，扎实抓好行业“六清”行动，继续抓好了 中央和省督导“回头看”工作，坚持党政一把手亲自抓，分管领导具 体抓，统一领导，有关部门齐抓共管。全年共收集建筑工地、房地产 开发公司上报的摸排表 500 余份，每月定期报送月工作小结、相关资 料表格，共有 5 条线索报县扫黑办核实，没有存在涉黑涉恶情况。 基层党组织建设常抓不懈。一是党建工作。局党组坚持以 2020 年住建局党建工作计划为抓手，强化党员管理教育，不断提升能力素 质。积极推进党建工作，落实理论学习制度，加强基层党组织班子建 设，督促各支部认真开展主题党日活动。坚持“三会一课”“一岗双 13 责”和局党组中心组理论学习制度，开展主题党日活动 12 期，召开 党组会议 20 余次，党组成员及局属各支部书记上报 “党课开讲了” 课件 10 篇，全年局党组研究发展预备党员 1 名，党员发展对象 1 名。 今年来共开展党风廉政教育 3 次，局系统没有发生一起违法违纪现象。 二是意识形态工作。局党组把意识形态工作纳入住房和城乡建设年度 工作要点、党建、党组和干部学习计划中，成立了《县住建局党组意 识形态工作责任制领导小组》，研究制定了《县住建局落实党组意识 形态工作责任制实施方案》，全年共开展党组中心组理论学习 14 次。 完成了党报党刊订阅任务并根据全年意识形态工作总体部署和县政 府工作安排，扎实开展相关工作。 信访维稳及“三联三送”工作扎实开展。针对今年开展信访“三 无”创建活动、信访案件“减存控增”活动。进一步完善了信访举报 工作制度，不断规范信访举报工作程序，促进信访举报工作有序开展。 共答复信访件 30 件，阅批率为 100%，办结率 100%。在重要节假期间 我局系统无越级上访、大规模集体上访、因信访问题引发的极端恶性 事件和舆论负面炒作事件发生。通过“三联三送”集中走访时间，组 织党员干部认真学习县有关会议精神，让党员干部和群众知晓党和政 府对此项工作的高度重视。开展了“新宁是我家，我把新宁夸”活动。 召开了机关家属座谈会。积极参与和实事求是面对省、市、县的民意 调查，确保民调结果理想。 人民武装工作协调开展。对民兵干部进行了任命，预建了党组织， 顺利完成人数为 96 人的基干民兵工程抢修连的编组任务。并在 6 月 14 份，各企业及局属各单位选派 30 名民兵参与了县人武部组织的民兵 训练任务，期间协调了美大学府工地，组织民兵现场人装结合进行训 练，效果非常明显。 其它中心工作有序开展。做好全面深化改革，全力参与国家级生 态文明建设示范县、全域旅游示范县及省级卫生县城的创建工作。扎 实抓好老干、审计、政务公开、统战等工作。积极为民办实事，保质 保量完成上级交办的其它各项工作任务。 五、存在的主要问题 1、因各种原因还存在编制不平衡的现象，短时间内难以改观。 2、预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达， 还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。 3、重点项目方面。一是项目征地拆迁遗留问题多;二是一些项目 资金筹措不到位，且工程款支付程序繁杂，建设经费缺口较大，制约 工作开展；三是项目前期工作和设计深度不够，财评审减工程造价不 切实际，而现场增减工程量和采取的技术措施，审批流程复杂，投资 控制难度大。 4、民生保障方面。建设资金不足，配套基础设施建设跟不上，欠 账较多，保障性安居工程进度有待提升，同时保障性住房后续管理需 进一步加大。 六、改进措施 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施 的改进措施如下 15 1.遵循预算管理原则。对于无法预计的相关工作所需费用，按 照程序逐级申报，调整资金用途按照预算调整追加程序逐级申报，确 保资金使用按照预算项目和使用用途规范管理，杜绝项目之间调剂使 用现象的发生。 2.预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，及时对 预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。 3.预算编制科学化。预算编制过程中加强与上级部门、财政部门 的沟通和协调，遵循实际工作情况，科学编制预算。 4.加强资金投入管理升级。加强项目单位对项目规划管理的提升， 使住建专项资金使用公开透明，得到更加合理有效的使用。 5.推进财政科学化、精细化管理水平。根据住建部门管理工作， 认真研究分析，推进财政资金科学化、精细化管理。 七、评价结论 我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好， 产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、 资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。 16