寿县农业农村局2023年部门预算公开.doc

寿县农业农村局 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 2 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 县农业农村局是县政府工作部门。县委农村工作领导小组 办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接 领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农” 重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领 导小组决定事项、工作部署和要求等。 县农业农村局主要职责是: （一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律 法规规章。组织指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险等政策制定。 （二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村 人居环境、美丽乡村建设。负责全县农村精神文明和优秀农耕 文化建设。负责全县农业行业安全生产工作，负责局属单位安 全生产工作。 （三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 3 有关工作。负责农村集体产权制度改革，负责农村集体经济组 织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社 会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡 镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农 业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各 产业的监督管理。负责粮食等农产品生产。组织构建现代农业 产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。负责 渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品 质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有 关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。负责全县农用地、渔业水 域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动 植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责管理农业 开发、农田整治和农田水利建设项目。负责全县农产品产地环 境管理和农业清洁生产。负责全县设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质 产业发展。牵头管理外来物种。 4 （八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业 生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标 准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽 医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防 疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。 （十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制 机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规 模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审 批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设。负责全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织 开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技 术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新 品种保护。 （十二）负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村 人才队伍建设规划并组织实施，承担全县农业教育和农业职业 技能开发，开展全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和 农村实用人才培训工作。 （十三）开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参 5 与农业对外援助工作。负责农业利用外资项目工作。 （十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职 责。 （十五）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做 好非公企业和社会组织相关党建工作。 （十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办 的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县农业农村局 2023 年度部门预算包 括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。 序号 1 2 3 4 5 单位名称 寿县农业农村局本级 寿县农业技术推广中心 寿县农业综合行政执法大队 寿县农村能源服务中心 寿县农业科学研究所 单位性质 行政单位 公益一类事业单位 公益一类事业单位 公益一类事业单位 公益二类事业单位 三、2023 年度主要工作任务 （一）抓好粮食等重要农产品生产。推动藏粮于地、藏粮 于技战略落实落地，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非 粮化”，严禁耕地撂荒。粮食播种面积稳定在 450 万亩以上， 总产量稳定在 170 万吨以上。实施油菜振兴计划，完成冬闲田 扩种油菜项目 8.8 万亩。调整种植结构，推广大豆玉米带状复 6 合种植 1 万亩以上，稻油轮作 14.3 万亩。 （二）加强高标准农田建设工作。2023 年高标准农田建设 项目计划 13 万亩，其中：高效节水灌溉 0.15 万亩。谋划农田 水利“最后一米”项目建设内容，编制项目实施方案，加快推 进“最后一米”建设工作。推进 2022 年高标准农田项目建设， 争取在省市要求的时间点完成建设任务。创新项目监管模式， 充分利用“智慧工地”系统平台加强项目建设全过程监管，严 把项目建设质量，打造示范亮点。 （三）大力推进“两强一增”行动。全面扎实推进“两强 一增”16 项行动，确保实现科技强农机械强农促进农民增收年 度目标任务。推进种业强县建设，新建育秧中心 5 个，烘干中 心 5 个，农事服务中心 5 个，全县农村常住居民人均可支配收 入增长 12%。 （四）做好绿色食品产业双招双引工作。进一步加大招商 引资力度，围绕我县优势和特色产业，形成和推介一批重大绿 色食品项目。坚持月调度和信息报送制度，积极走出去招商， 推介寿县招商引资政策和绿色食品投资项目，力争引进和建设 7-8 个投资大、牵动性强的绿色食品产业项目。加大在谈项目 推进力度，加大会商次数，了解企业需求，促进项目顺利签约， 争取实现项目早落地、早投产。 （五）推进乡村产业发展壮大。实施农产品加工业“五个 一”工程，开展农业全产业链建设行动，抓好龙头企业、规上 农产品加工企业培育，完成市级农业产业化龙头企业监测调整 7 和新申报工作。实施数字赋农，建设数字农业工厂和数字应用 场景各 1 个。实施农产品仓储冷链设施建设行动，新增保鲜设 施 10 座以上，新增库容 5000 立方米以上。实施长三角绿色农 产品生产加工供应基地建设“158”行动，示范创建省级基地 1 个以上。 （六）提升农村人居环境整治。推进农村改厕 3000 户以上。 推广农村卫生厕所智能化管护系统，实现农村卫生厕所实时在 线服务，确保改厕户满意。进一步提升农村已改户厕质量水平， 健全农村改厕后续管护长效机制，争创省级农村改厕与长效管 护机制提升示范县。巩固农村人居环境专项整治改善行动成果， 以“五清一改”和“三大革命”为重点，建成一批发挥引领示 范作用的宜居宜业美丽乡村。 （七）提升农业科技支撑能力。实施高素质农民培育计划， 计划培育高素质农民 400 人。推进基层农技推广体系改革与建 设，加强县乡农技推广队伍建设，开展农业科技示范，推进农 业科技服务。常态化推进农业面源污染综合治理，促进农业绿 色发展。大力推广新品种、新技术、新机械，为促进现代农业 发展提供科技支撑。 （八）推进农村改革持续深化。发挥乡村振兴公司平台作 用，规范化开展农业生产大托管 100 万亩。依托中电投新农创 公司，积极打造 100 万亩主粮农场示范区建设。巩固“两地” 纠纷排查成果，对新出现的纠纷及时化解。继续做好土地确权 颁证修改工作，做好土地确权颁证档案管理和完善工作。继续 8 做好土地流转的统计和公开工作，为领导决策提供依据。加强 “三资”和村合作社财务管理，加强考评，开展内部审计。力 争在 2023 年底参与“三变”改革的村达 95%，经济效益提高 30% 以上。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算 4077.71 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4077.71 万元、政府 9 性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资 金年度分为：当年财政拨款收入 4077.71 万元，上年结转 0 万 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 635.15 万元， 占 15.6%；卫生健康支出 126.6 万元，占 3.1%；农林水支出 3019.65 万元，占 74.0%；住房保障支出 296.31 万元，占 7.3%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款 4077.71 万元， 比 2022 年预算拨款增加 637.67 万元，增长 18.5%，主要原因： 职工工资正常增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳入预 算管理，相应地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出 增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出 635.15 万元，占 15.6%；卫生健康支 出 126.6 万元，占 3.1%；农林水支出 3019.65 万元，占 74.0%； 住房保障支出 296.31 万元，占 7.3%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 11.37 万元，比 2022 年预 算增加 2.22 万元，增加 24.3%，增长原因主要是离退休人员增 加补贴列入年初预算。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 10 事业单位离退休（项）2023 年预算 15.18 万元，增加 3.5 万元， 增长 30.0%，增长原因主要是离退休人员增加补贴列入年初预 算。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 405.78 万元，比 2022 年预算增加 108.47 万元，增长 36.5%，增长原 因：职工工资正常增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳 入预算管理并计入缴费基数，相应地基本养老保险缴费支出增 加。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 191.94 万 元，比 2022 年预算增长 41.51 万元，增长 27.6%，增长原因主 要是职工工资正常增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳 入预算管理并计入缴费基数，相应地职业年金缴费支出增加。 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 10.89 万元， 比 2022 年预算增长 1.13 万元，增长 11.5%，增长原因主要是 职工工资正常增长，相应地其他社会保障和就业缴费支出增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 11.49 万元，比 2022 年预算下降 0.52 万元，下降 4.3%，下降原因主要是人员退休减少，造成缴费基 数下降。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 11 医疗（项）2023 年预算 106.06 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 0.7%，下降原因主要是人员退休减少，造成缴费基 数下降。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算 9.06 万元，比 2022 年预算增长 0.07 万元，增长 0.8%，增长原因主要是机关在职职工工资及退休人 员退休费增加。 9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 569.51 万元，比 2022 年预算减少 97.24 万元，下降 14.6%，下降原因主要是项目支出减少。 10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 2230.13 万元，比 2022 年预算增长 434.28 万元，增长 19.5%，增长原因主要：一是职工工资正常增长；二是 2023 年 度将职工基础性绩效奖纳入预算管理；三是农业技术推广经费 支出增加。 11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 20%，下 降原因主要是项目支出减少。 12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）2023 年预算 100 万元，主要用于高标准农田建设必要的 管理经费支出。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 12 （项）2023 年预算 296.31 万元，比 2022 年预算增长 80.49 万 元，增长 37.3%，增长原因主要是职工工资正常增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳入预算管理并计入缴费基数，相应 地住房公积金缴费支出增加。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 3593.99 万 元，其中：工资福利支出 3419.48 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和 服务支出 66.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助 104.23 万元，主要包括：离休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 3.8 万元，主要包 括：办公设备购置。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县农业农村局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县农业农村局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 13 按照综合预算的原则，寿县农业农村局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。寿县农业农村局 2023 年收支总预算 4077.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出 635.15 万元、卫生健康支出 126.6 万元、 农林水支出 3019.65 万元、住房保障支出 296.31 万元。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 寿县农业农村局 2023 年收入预算 4077.71 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 4077.71 万元，占 100%，比 2022 年预算 增加 637.67 万元，增长 18.5%，增长原因主要是职工工资正常 增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳入预算管理，相应 地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 寿县农业农村局 2023 年支出预算 4077.71 万元，比 2022 年预算增加 637.67 万元，增长 18.5%，增长原因主要是职工工 资正常增长，加之 2023 年度将职工基础性绩效奖纳入预算管理， 相应地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。其 中，基本支出 3593.99 万元，占 88.1%，主要用于保障机构日 常运转、完成日常工作任务等；项目支出 483.72 万元，占 11.9%，主要用于完成“两强一增”行动、高标准农田建设、农 业综合行政执法、农业技术推广等重点工作任务。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 1.“农田建设项目工作经费”项目。 14 （1）项目概述和内容。依据高标准农田建设项目年度实施 计划，2023 年将完成 2022 年度 13 万亩高标准农田建设任务， 开工建设高标准农田 13 万亩。本项目主要是为了保障高标准农 田建设项目的顺利实施，确保年度建设任务的顺利完成。 （2）立项依据。高标准农田建设管理办法及项目建设规划。 （3）实施主体和起止时间。实施主体：寿县农业农村局， 起止时间：2023 年 1-12 月。 （4）年度预算安排。100 万元。 （5）绩效目标和指标。根据《安徽省农业农村厅关于预下 达 2023 年度全省农田建设任务的通知》，严格落实“藏粮于 地、藏粮于技”战略，统筹做好高标准农田建设新建和改造提 升工作。2023 年开工建设高标准农田 13 万亩，其中新建面积 10 万亩，改造提升面积 3 万亩。完成 2022 年高标准农田建设项目 13 万亩验收工作。 一级 指标 二级 指标 指标名称 计算 符号 指标值 计量 单位 产出指标 数量指标 开工建设高标准农田 ≥ 13 万亩 产出指标 数量指标 新增高标准农田 ≥ 13 万亩 产出指标 质量指标 项目验收合格率 ≥ 95 % 产出指标 时效指标 项目完成及时性 定性 2023 年 12 月 产出指标 成本指标 每万亩财政资金补助标准 ≤ 4 万元 效益指标 经济效益指 标 项目区亩均增产 ≥ 50 公斤 效益指标 社会效益指 标 项目区粮食综合生产能力 定性 明显提升 效益指标 生态效益指 标 灌溉水利用率提升 定性 明显 15 效益指标 可持续影响 指标 农业种植结构 定性 进一步优化 满意度指标 满意度指标 受益群众满意率 ≥ 95 % 2.““两强一增”行动工作经费”项目。 （1）项目概述和内容。依据《中共寿县县委 寿县人民政 府关于印发〈科技强农机械强农促进农民增收行动方案 （2022—2025 年）〉的通知》（寿发〔2022〕10 号）文件精 神，以及县委县政府批准的县农业农村局职能配置规定及上级 业务主管部门和县委、县政府年度工作安排，编制本项目。项 目实施内容包括：农产品安全监管、农产品展示展销、新型职 业农民培训及与合肥市合作共建蔬菜基地、村级集体“三资” 管理服务、减轻农民负担、村集体经济组织运营及监管平台建 设、农村土地确权档案管理及信息纠错、村集体农业生产统一 托管经营、农业公司亏损补贴、农村人居环境整治、“两强一 增”行动及乡村振兴战略领导小组办公室、县委农村工作领导 小组办公室等项工作。通过实施本项目，确保上述工作年度任 务的顺利实施。 （2）立项依据。依据《中共寿县县委 寿县人民政府关于 印发〈科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022—2025 年）〉的通知》（寿发〔2022〕10 号）文件精神，以及县委县 政府批准的县农业农村局职能配置规定及上级业务主管部门和 县委、县政府年度工作安排。 （3）实施主体和起止时间。实施主体：寿县农业农村局， 16 起止时间：2023 年 1-12 月。 （4）年度预算安排。162 万元。 （5）绩效目标和指标。完成新型职业农民培训及与合肥市 合作共建蔬菜基地年度计划，强化农产品质量安全监管，加强 农产品宣传推介，促进农业产业高质量发展；推进村级“三资” 管理服务，落实减轻农民负担各项政策，深化农村产权及“三 变”改革，创新农业生产经营方式；加强土地确权档案管理， 推进农村土地纠偏纠错工作常态化；弥补农场亏损补贴；完成 农村改厕任务，持续推进农村人居环境整治；承担县委农村工 作领导小组具体工作，协调督促落实领导小组决定事项、工作 部署和要求；开展“两强一增”行动，推进乡村产业发展，保 障乡村振兴战略顺利推进。 一级 指标 二级 指标 指标名称 计算 符号 指标值 产出指标 数量指标 农产品质量安全监管 定性 完成年度监测任务 产出指标 数量指标 农产品宣传推介期（次） ≥ 3 产出指标 数量指标 合作建设供肥蔬菜基地 定性 完成年度共建任务 产出指标 数量指标 新型职业农民培训 定性 完成年度培训任务 产出指标 数量指标 “三资”管理村数 ＝ 267 产出指标 数量指标 自然村户厕改造 定性 完成年度任务 产出指标 数量指标 补贴农业公司数量 ＝ 4 个 产出指标 数量指标 村集体股份经济合作社数 ＝ 267 个 产出指标 数量指标 完成土地托管经营面积 ≥ 100 万亩（次） 产出指标 质量指标 经费支出合规性 定性 严格执行相关财经法 规、制度 产出指标 质量指标 发现问题处置率 ＝ 100 产出指标 质量指标 土地确权档案管理及信息 纠错 定性 安全、规范，信息纠 偏纠错常态化 产出指标 质量指标 涉农收费单位及乡村农民 定性 不发生重大农民负担 17 计量 单位 期（次） 个 % 负担监管 产出指标 案（事）件 质量指标 村级财务管理日常监管 定性 落实各项监管制度 产出指标 质量指标 县委农村工作领导小组办 公室和“两强一增”行动 工作成效 定性 提升 产出指标 时效指标 项目完成及时性 定性 2023 年 12 月 产出指标 成本指标 年度项目成本 ≤ 231 效益指标 经济效益指标 农民收入增幅 定性 超过全省平均水平 效益指标 社会效益指标 促进农业产业发展 定性 明显 效益指标 社会效益指标 农民负担监管水平提升 定性 明显 效益指标 社会效益指标 村集体经济组织运营及监 管成效 定性 明显 效益指标 生态效益指标 农村人居环境改善 定性 明显 效益指标 可持续影响指 标 对促进农业产业可持续发 展的影响程度 定性 明显 效益指标 可持续影响指 标 对乡村振兴战略的实施影 响程度 定性 较高 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥ 90 （二）机关运行经费。 寿县农业农村局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 85.4 万元，比 2022 年减少 17.88 万元，下降 17.3%，下降主要原因 是按照上级要求，继续压减一般性支出，降低行政运行成本。 （三）政府采购情况。 寿县农业农村局 2023 年各单位政府采购预算总额 37.86 万 元，均为政府采购货物预算。 （四）政府购买服务情况。 寿县农业农村局 2023 年没有安排政府购买服务预算。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底，寿县农业农村局共有车辆 7 辆，其中：执 法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用 18 万元 % 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元， 其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县农业农村局 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，部门预算编制了 8 个项目实行了绩效目标管理，全部为一 般公共预算当年财政拨款，金额 483.72 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 19 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 20 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：寿县农业农村局 2023 年部门预算表 21