三门峡市统计局2015年度部门决算.doc

三门峡市统计局 2015 年度部门决算 目 录 第一部分 三门峡市统计局概况 第二部分 三门峡统计局 2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 三门峡市统计局 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市统计局概况 一、主要职能 三门峡市统计局成立于 1986 年 4 月，为市政府工作部门。 编制 58 名，内设 15 个科室，主要职责是： （一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据 真实、准确、及时；贯彻执行国家和省统计政策、规划、基本 统计制度和统计标准，制定全市统计制度和统计标准；贯彻执 行统计法律、法规及规章制度，制定全市规范性文件；指导全 市统计工作。 （二）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，建立健全全 市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县（市、区） 国民经济核算工作。 （三）会同有关部门贯彻落实国家和省重大国情国力普查 计划、方案，组织实施全省人口、经济、农业等国情国力普查 和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情 国力方面的统计数据。 （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售 业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务 和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本 状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓 储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会 福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计 数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房 屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公 用事业等全市性基本统计数据。 （五）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期 发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要 统计监测评价考核和社情民意调查。 （六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情 况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有 关部门提供统计信息和咨询建议。 （七）负责市级各部门统计调查项目的申报、审批；指导 专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数 据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、 监控和评估。 （八）拟订全市统计队伍建设规划，负责统计人员继续教 育工作；参与组织统计专业技术资格考评工作；监督管理下拨 各县（市、区）政府统计部门由中央级、省级统计经费和专项 经费的使用情况。 （九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库 系统，指导各县（市、区）统计信息化系统建设工作。 (十)承办市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 部门决算为局机关本级决算，无下属机构。 第二部分 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：河南省三门峡市统计局 单位：万元 收入 支出 项目 栏次 行次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 决算数 3 531.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 531.25 0.00 127.13 75.44 51.69 0.00 658.38 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 决算数 6 482.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.95 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 95 决算数 9 476.82 424.70 52.12 122.27 0.00 122.27 0.00 0.00 0.00 — 599.09 297.41 124.86 127.29 0.00 0.00 0.00 49.53 0.00 599.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.29 11.47 47.81 0.00 658.38 收入决算表 公开 02 表 编制单位：河南省三门峡市统计局 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 项 531.25 531.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 201 一般公共服务支出 421.23 421.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 20105 统计信息事务 421.23 421.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2010501 行政运行 302.83 302.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2010502 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他统计信息事务支出 2010599 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 51.62 51.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 51.62 51.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.62 51.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 行政单位医疗 29.44 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.44 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.44 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 编制单位：河南省三门峡市统计局 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 599.09 476.82 122.27 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 482.06 359.79 122.27 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 482.06 359.79 122.27 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 359.79 359.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 36.14 0.00 36.14 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 其他统计信息事务支出 2010599 43.29 0.00 43.29 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 行政单位医疗 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 编制单位：河南省三门峡市统计局 收 支 行 次 项目 栏 入 次 金额 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 531.12 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 本年收入合计 行 次 项目 3 出 次 合计 一般公共预 算财政拨款 10 11 政府性基 金预算财 政拨款 12 一、一般公共服务支出 31 481.99 481.99 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 9 10 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 38 39 40 51.95 28.96 0.00 51.95 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 36.12 36.12 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 24 531.12 77 599.02 599.02 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 118.38 年末财政拨款结转和结余 本年支出合计 79 50.48 50.48 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 118.38 基本支出结转 80 2.67 2.67 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 47.81 47.81 0.00 总计 30 649.50 83 649.50 649.50 0.00 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 编制单位：河南省三门峡市统计局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 基本支出 项目支出 1 2 3 599.02 476.75 122.27 201 一般公共服务支出 481.99 359.72 122.27 20105 统计信息事务 481.99 359.72 122.27 2010501 行政运行 359.72 359.72 2010502 一般行政管理事务 3.84 3.84 2010506 统计管理 2.00 2.00 2010507 专项普查活动 36.14 36.14 2010508 统计抽样调查 37.00 37.00 其他统计信息事务支出 43.29 2010599 合计 本年支出合计 43.29 208 社会保障和就业支出 51.95 51.95 20805 行政事业单位离退休 51.95 51.95 51.95 51.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 28.96 28.96 21005 医疗保障 28.96 28.96 28.96 28.96 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 36.12 36.12 22102 住房改革支出 36.12 36.12 2210201 住房公积金 36.12 36.12 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 08 表) 编制单位：河南省三门峡市统计局 项目 合计 支出功能分类科目编 码 类 科目名称 款 项 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 栏次 1 2 3 4 5 6 9 合计 5,990,215.55 2,974,098.61 743,391.60 1,721,674.72 161,476.00 298,233.29 49,323.00 201 一般公共服务支出 4,819,931.91 2,684,520.67 743,391.60 1,721,674.72 161,476.00 8,655.35 49,323.00 20105 统计信息事务 4,819,931.91 2,684,520.67 743,391.60 1,721,674.72 161,476.00 8,655.35 49,323.00 2010501 行政运行 3,597,201.45 2,684,520.67 743,391.60 1,721,674.72 161,476.00 8,655.35 49,323.00 2010502 一般行政管理事务 38,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 361,391.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 432,898.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 519,543.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 519,543.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519,543.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,577.94 289,577.94 289,577.94 361,162.00 361,162.00 361,162.00 289,577.94 289,577.94 289,577.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,577.94 289,577.94 289,577.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 归口管理的行政单位离退 休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 08 表) 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护） 费 会议费 培训费 公务接 待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车 运行维护 费 其他商品 和服务支 出 11 12 13 18 21 23 25 26 27 31 33 34 35 38 1,247,860.6 0 1,244,473.6 0 1,244,473.6 0 517,089.14 159,970.6 0 159,754.6 0 159,754.6 0 80,110.10 130,895.4 0 130,895.4 0 130,895.4 0 4,825.00 265,413.5 0 265,413.5 0 265,413.5 0 82,346.90 0.00 0.00 54,804.0 0 54,804.0 0 54,804.0 0 13,564.0 0 0.00 0.00 6,804.0 0 6,804.0 0 6,804.0 0 5,229.0 0 0.00 141,442.5 0 141,442.5 0 141,442.5 0 56,182.50 38,440.00 88,506.0 0 88,506.0 0 88,506.0 0 61,106.8 4 0.00 118,986.0 0 118,986.0 0 118,986.0 0 27,546.00 38,440.00 79,812.8 0 78,012.8 0 78,012.8 0 34,113.0 0 0.00 0.00 48,144.0 0 48,144.0 0 48,144.0 0 48,144.0 0 0.00 60,180.0 0 60,180.0 0 60,180.0 0 60,180.0 0 0.00 61,443.0 0 61,443.0 0 61,443.0 0 23,654.0 0 0.00 31,458.8 0 30,087.8 0 30,087.8 0 20,087.8 0 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,391.56 0.00 304.46 28,952.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,253.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.0 0 0.00 3,387.00 216.00 0.00 43,595.3 4 1,800.00 27,399.1 6 0.00 0.00 84,848.90 144,113.9 0 10,000.00 37,789.0 0 0.00 0.00 0.00 1,575.0 0 0.00 85,260.00 9,950.94 10,000.0 0 31,240.0 0 0.00 71,440.00 222,704.00 126,070.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,371.00 3,387.00 216.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,371.0 0 1,371.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 08 表) 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 小计 办公设备购置 信息网络及软件购置更 新 39 41 48 50 65 67 71 1,272,910.34 516,156.70 286,200.00 470,553.64 495,346.00 147,296.00 348,050.00 395,591.64 0.00 286,200.00 109,391.64 495,346.00 147,296.00 348,050.00 395,591.64 0.00 286,200.00 109,391.64 495,346.00 147,296.00 348,050.00 395,591.64 0.00 286,200.00 109,391.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,296.00 147,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,050.00 0.00 348,050.00 516,156.70 516,156.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,156.70 516,156.70 0.00 0.00 0.00 361,162.00 361,162.00 361,162.00 516,156.70 516,156.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,162.00 361,162.00 361,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表) 编制单位：河南省三门峡市统计局 项目 合计 支出功 能分类 科目编 码 类 201 20105 2010501 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 4,767,485.09 3,597,201.45 3,597,201.45 3,597,201.45 519,543.70 519,543.70 519,543.70 289,577.94 289,577.94 289,577.94 361,162.00 361,162.00 361,162.00 工资福利支 出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障 缴费 绩效工资 2 2,974,098.61 2,684,520.67 2,684,520.67 2,684,520.67 0.00 0.00 0.00 289,577.94 289,577.94 289,577.94 0.00 0.00 0.00 3 743,391.60 743,391.60 743,391.60 743,391.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 1,721,674.72 1,721,674.72 1,721,674.72 1,721,674.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 161,476.00 161,476.00 161,476.00 161,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 298,233.29 8,655.35 8,655.35 8,655.35 0.00 0.00 0.00 289,577.94 289,577.94 289,577.94 0.00 0.00 0.00 9 49,323.00 49,323.00 49,323.00 49,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表) 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护） 费 11 520,476.14 517,089.14 517,089.14 517,089.14 3,387.00 3,387.00 3,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 80,326.10 80,110.10 80,110.10 80,110.10 216.00 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 4,825.00 4,825.00 4,825.00 4,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 35,913.00 34,113.00 34,113.00 34,113.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 82,346.90 82,346.90 82,346.90 82,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 61,106.84 61,106.84 61,106.84 61,106.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 25 13,564.00 13,564.00 13,564.00 13,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 公务接待 费 劳务费 工会经费 26 27,546.00 27,546.00 27,546.00 27,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 5,229.00 5,229.00 5,229.00 5,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 56,182.50 56,182.50 56,182.50 56,182.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 48,144.00 48,144.00 48,144.00 48,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 公务用车 运行维护 费 其他商品 和服务支 出 34 60,180.00 60,180.00 60,180.00 60,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 23,654.00 23,654.00 23,654.00 23,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 21,458.80 20,087.80 20,087.80 20,087.80 1,371.00 1,371.00 1,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表) 对个人和家庭的补助 小计 退休费 奖励金 住房公积金 39 41 48 50 1,272,910.34 395,591.64 395,591.64 395,591.64 516,156.70 516,156.70 516,156.70 0.00 0.00 0.00 361,162.00 361,162.00 361,162.00 516,156.70 0.00 0.00 0.00 516,156.70 516,156.70 516,156.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,200.00 286,200.00 286,200.00 286,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,553.64 109,391.64 109,391.64 109,391.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,162.00 361,162.00 361,162.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：三门峡市统计局 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 合 计 公务用车购置及运行费 因公出国经费 公务接待费 小 计 公务用车购置费 公务用车运行费 5 1 2 3 4 — 5 — — 6 15 5 合计 因公出国经费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 11 7 8 9 10 6.82 — 6.14 — 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 6.14 0.68 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2015 年 度 编制单位：三门峡市统计局 项目 年初结转和结余 项目支出 结转和结 余 支出功能 分类科目 编码 科 目 名 称 类 款 项 栏 次 合 计 基本 合计 支出 结转 1 2 财决 09 表 金额单位： 元 本年收入 本年支出 项目支出 基本支出 年末结转和结余 其中： 基本 基本 合计 其中：基 合计 支出 建设 日常 本建设 人员 小计 资金 小计 小计 公用 小计 资金收 经费 结转 经费 入 和结 余 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 9 10 11 项目支出结转和结 余 项目支出 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中： 基本建 设资金 支出 14 基本 合计 支出 结转 15 16 其中：基本建 小计 设资金结转 和结余 17 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 第三部分 三门峡市统计局 2015 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 三门峡市统计局 2015 年收入总计 531.25 万元，支出总计 599.09 万元，与 2014 年相比，收入增加 21.71 万元，增长 4.26%；支出增加 131.92 万元，增长 28.24 %。主要原因是人 员经费增加，工作任务增加。 二、收入决算情况说明 三门峡市统计局本年收入合计 531.25 万元，其中：财政 拨款收入 531.12 万元，占 99.98 %；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。 三、支出决算情况说明 三门峡市统计局本年支出合计 599.09 万元，其中：基本 支出 476.82 万元，占 79.59%；项目支出 122.27 万元，占 20.41%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 三门峡统计局 2015 年财政拨款 531.12 万元，与 2014 年相比增加 21.78 万元，支出 599.02 万元。与 2014 年比， 财增加 131.85 万元，增长 28.22 %。主要原因：主要原因是人 员经费增加，工作任务增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 三门峡市统计局 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 513.57 万元，支出决算为 599.09 万元，完成年初预算 的 116.65 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.06 万元，占 80.47%；社会保障和就业支出 51.95 万元， 占 8.67%；医疗卫生与计划生育支出 28.96 万元，占 4.83%； 住房保障（类）支出 36.12 万元，占 6.03%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 414.87 万 元 ， 支 出 决 算 为 482.06 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 116.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算未 考虑人员经费增加部分。 （二）社会保障和就业支出年。初预算为 42.13 万元，支 出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数大于 （小于）预算数的主要原：年初预算未考虑人员经费增加部分。 （三）医疗卫生与计划生育支出。初预算为 27.68 万元， 支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大 于（小于）预算数的主要原：年初预算未考虑人员经费增加部 分。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预 算为 28.89 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算 未考虑人员经费增加部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 三门峡市统计局 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 476.82 万元，其中：人员经费 424.7 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖 励金、住房公积金；公用经费 52.12 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 三门峡市统计局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算 为20万元，支出决算为6.82万元，占预算的34.1%，比2014年 度决算数下降11.61万元，下降幅度为63%，主要原因：是严格 遵守中央“八项规定”，勤俭节约，从而使“三公”经费支出 下降幅度较大，支出决算数小于年初预算数。 （一）因公出国（境）费 2015年我局无因公出国（境）费，比上年减少4.66万元。 （二）公务用车购置及运行费 2015年度公务用车购置及运行费支出6.14万元，占预算 数完成预算的40.93%，比上年度减少6.58，下降51.73%。公务 用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 决算数小于年初预算数以及比上年度下降的主要原因是： 一是严格执行派车单、维修单制度；二是公车改革上缴了部分 车辆。 （三）公务接待费 2015年度支出0.68万元，完成预算的13.6%，比上年度减 少0.38万元，下降35.85%。主要用于按规定开支的各类公务接 待支出。2015 年共接待15批次、45余人次。 2015年度支出低于预算，小于上年度决算的主要原因是： 严格落实中央“八项规定”，没有公务函的一律不予接待，接 待实行工作餐制度。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 三门峡市统计局 2015 年机关运行经费支出 52.05 万元，比 2014 年增加 29.18 万元，增长 128%，主要原因一是用上年度结余 弥补公积金、医保金、不足；二是执行绩效工资。 （二）政府采购支出情况。 三门峡市统计局 2015 年政府采购支出总额 34.59 万元， 其中： 政府采购货物支出 34.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2015 年 12 月 31 日，三门峡市统计局账面车辆 3 辆，公 车改革上缴 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年，没有开展绩效评价工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事 业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于 保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二 级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服 务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转 的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。