友谊县就业局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县就业局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县就业局 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县就业局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、负责全县下岗职工失业登记、调查、统计、职业培训、 职业介绍和失业人员就业管理服务工作；负责下岗失业人员 档案托管、社会保险接续和已达法定退休年龄人员办理退休 工作。 2、负责组织协调、指导全县创业工作的开展，建立建全 创业服务机制，为创业人员提供创业项目开发、创业项目推 荐、创业货款融资、孵化创业基地、指导创业、创业技能培 训全程一条龙服务。 3、负责全县失业人员求职登记、职业指导、职业介绍工 作，为各类企业用工提供中介服务；收集发布、反馈劳动力 供求信息；负责国内外、省内外劳务输出（入）的管理； 4、负责负责全县就业政策起草，组织制定以岗位责任 制为中心的就业局各项管理规章制度。负责辅助决策、信息 管理、公文起草、会议管理、日常事务管理、机要保密管理、 提案管理，信访工作管理。 5、负责对全县下岗失业人员，提供技能培训；负责对全 县预备劳动力，提供岗前技能培训。 3 6、负责落实就业再就业各项政策。负责下岗失业人员 《就业失业登记证》、《就业创业证》的申请、审批、发放 和管理。负责下岗失业人员小额担保贷款申请、资格认定、 项目考核、报批，并负责与商业银行、担保公司协调对接。 7、负责本地扩大失业保险覆盖面，核定失业保险费征缴 基数，配合本地税务部门征缴失业保险费；负责按规定核定 失业保险待遇，发放失业保险金和支付失业人员的其它待遇； 负责本地失业保险调剂金的归集和拨付工作。 8、负责对全县各社区劳动保障服务中心、站业务的指导； 负责对全县各社区下岗失业人员基本情况的统计工作。 二、内设机构 （1）下岗失业人员就业管理服务中心 （2）创业服务指导中心 （3）人力资源市场 （4）就业局综合办公室 （5）培训股 （6）就业股 （7）失业保险股 （8）社区指导股 三、人员构成情况 友谊县就业局及所属事业单位总人数 21 人，其中：在 职职工 17 人，退休人员 4 人。 4 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县就业局部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：1、友谊县就业局。 第二部分 友谊县就业局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 部门预算2018公 开报表.xls 第三部分 友谊县就业局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县就业局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金 收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 友谊县就业局 2018 年收支总预算 165.82 万元，比上年 预算数增加 43.82 万元，增长 36%。主要原因是：工资和养 老保险基数增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县就业局 2018 年收入预算 165.82 万元，其中：一 般公共预算收入 165.82 万元，占总收入的 100%。 5 三、关于部门支出总表的说明 友谊县就业局 2018 年支出预算 165.82 万元，其中：基 本支出 156.78 万元，占总支出的 95%；项目支出 9.04 万元， 占总支出的 5%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县就业局 2018 年财政拨款收支总预算 165.82 万元。 收入包括：一般公共预算 165.82 万元。支出包括：社会保 障和就业支出 150.20 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.77 万元，住房保障支出 9.85 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县就 业局 2018 年一般公共预算当年拨款 165.82 万元，比上年预 算数增加 43.82 万元，增长 36%。主要原因是：工资和养老 保险基数增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就 业（类）支出 135.77 万元，占总支出的 82%；事业单位离退 休支出 14.43 万元，占总支出的 9%；事业单位医疗支出 5.77 万元，占总支出的 3%；住房保障（类）支出 9.85 万元，占 总支出的 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数 135.77 万元，比上年预算数增加 34.77 万元， 增长 25%。主要原因是：工资晋升。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为 14.43 万元， 比上年预算数增加 0.93 万元，增长 6%。主要原因是：退休 工资晋升。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 9.85 万元，比上年预算数增加 2.35 万元，增长 3%。主要原因是：工资基数增加。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县就业局 2018 年一般公共预算基本支出 165.82 万 元，其中：工资福利支出 129.22 万元，主要包括：基本工 资 52.65 万元、津贴补贴 30.55 万元、一次性奖金 6.85 万 元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 16.42 万元、职业年金缴费 6.57 万元、职 工基本医疗保险缴费 5.77 万元、公务员医疗补助缴费 0 万 元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 9.85 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按定额管理的商 品服务支出 13.13 万元，主要包括：办公费 4.71 万元、印 刷费 3.22 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.80 万元、公务用车维护费 1.50 万元。对个 7 人和家庭补助支出 14.43 万元，主要包括：退休费 14.43 万 元。项目支出 9.04 万元，主要包括：金保工程服务费 1.20 万元、就业促进会会费 1 万元、劳务市场租用楼房租赁费 3.64 万元、临时工工资 3.20 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县就业局 2018 年一般公共预算总支出 165.82 万元， 其中：对事业单位经常性补助支出 147.98 万元，主要包括： 工资福利支出 129.22 万元、商品服务支出 18.76 万元。对 事业单位资本性支出 0.21 万元；对个人和家庭补助 17.63 万元，主要包括：退休费 14.43 万元、其他对个人和家庭补 助 3.2 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 注： 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 注： 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数 据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县就业局 2018 年“三公”经费预算数为 1.50 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 8 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.50 万元。2018 年“三公”经费预算与上年一致。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 13.13 万元，与上年一致。 十三、关于政府采购支出情况说明 注：1、友谊县就业局 2018 年采购预算总额 9.42 万元， 其中：政府采购货物预算 9.42 万元、政府采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县就业局账面固定资产总 值 57.36 元，其中，房屋及建筑物价值 26.97 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 30.39 元，无价值 50 万元以上设 备。 十五、关于绩效评价情况说明 注：1、友谊县就业局 2018 年没有项目实行绩效目标管 理。 第四部分 名词解释 9 友谊县就业局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 10 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11