补充公开2018年部门预算公开.doc

2018 年 清新区社会保险基金 管理局部门预算 1 目 录 第一部分 清新区社会保险基金管理局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清新区社会保险基金管理局概况 一、主要职责 清新区社会保险基金管理区为参照公务员管理的公益 一类正科级事业单位，主要职责为： ⑴贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策 和法律、法规。 ⑵负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、 医疗保险基金的管理、审核、拨付工作。 ⑶承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工 保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。 ⑷审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额 发放各类社会保险金。 ⑸负责参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗 保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管 理，参保个人帐户的建立和管理。 ⑹为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育、失 业、医疗保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。 ⑺负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事 项。 二、机构设置 清新区社会保险基金管理局为参照公务员管理的公益 3 一类正科级事业单位，根据上述职责，区社会保险基金管理 局设 9 个职能科室：（一）办公室;（二）社会保险关系股; （三）社会保险稽核股;（四）待遇计发股;（五）医疗保险 股;（六）信息系统管理股;（七）城乡居民保险股;（八） 财务股;(九）机关养老保险（职业年金）股。本部门无下属 单位，部门预算为局本级预算。 本部门人员构成情况：2018 年，区社保局人员编制为 45 人，其中：公务员 39 名，后勤服务人员 6 名（其中工勤 4 名，白编 2 名）。实有人员为 77 人，其中：公务员 35 名， 原机关后勤服务人员 4 名,后勤服务类聘员 1 名，退休干部 12 名，以上人员全部由财政全额供给，另外 25 名临聘人员由 单位经费自理。 4 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项目 支出 2018 年预算 项目 一、基本支出 692.48 二、财政专户拨款 二、项目支出 58.54 三、其他资金 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 751.02 2018 年预算 751.02 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支 六、结转下年 总额 收入总计 751.02 751.02 支出总计 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款 收支情况。 5 751.02 表2 收入总体情况表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 项目 2018 年预算 一、预算拨款 751.02 一般公共预算拨款 751.02 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 0.00 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 751.02 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业单位基金弥补收入总额 收入总计 751.02 6 表3 支出总体情况表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 2018 年预算 项目 692.48 一、基本支出 工资福利支出 568.94 一般商品和服务支出 58.66 对个人和家庭的补助 64.88 0 其他资本性支出等 58.54 二、项目支出 0 日常运转类项目 政府购买服务类项目 58.54 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 751.02 本年支出合计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 751.02 支出总计 7 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项目 支出 2018 年预算 2018 年预算 项目 一、一般公共预算 751.02 一、一般公共预算 751.02 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预 0.00 算 本年收入合计 三、国有资本经营预 0.00 算 751.02 751.02 本年支出合计 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 751.02 692.48 58.54 [208]社会保障和就业支出 604.91 546.37 58.54 92.11 85.73 6.38 26.41 20.03 6.38 本养老保险缴费支出 65.71 65.71 0.00 [20811]残疾人事业 512.81 460.64 52.17 [2081101]行政运行 512.81 460.64 52.17 支出 16.89 16.89 0.00 [21011]行政事业单位医疗 16.89 16.89 0.00 [2101101]行政单位医疗 16.89 16.89 0.00 [221]住房保障支出 129.21 129.21 0.00 [22102]住房改革支出 129.21 129.21 0.00 [2210201]住房公积金 32.76 32.76 0.00 [2210203]购房补贴 96.45 96.45 0.00 [20805]行政事业单位离退 休 [2080501]归口管理的行政 单位离退休 [2080505]机关事业单位基 [210]医疗卫生与计划生育 8 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位：万 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 政府预算支出经济分类 元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 692.48 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 568.94 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 107.08 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 219.90 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 25.65 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 65.71 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 16.89 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 32.76 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 100.95 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 58.66 [50201]办公经费 [30201]办公费 15.65 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.80 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.55 [50201]办公经费 [30206]电费 2.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 5.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 7.50 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 14.16 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.50 [50203]培训费 [30216]培训费 2.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 9 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.00 [50207]因公出国（境）费 用 [50208]公务用车运行维护 费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支 出 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 0.00 5.50 0.00 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]其他资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [31009]土地补偿 [31010]安置补助 [31011]地上附着物和青苗补偿 [31012]拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]基本建设支出 0.00 [50401]房屋建筑物购建 [30901]房屋建筑物购建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 10 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补 助 [505]对事业单位经常性补 助 [301]工资福利支出 [302]商品和服务支出 0.00 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 11 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [506]对事业单位资本性补 助 [506]对事业单位资本性补 助 [309]基本建设支出 [310]其他资本性支出 0.00 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [50602]资本性支出（二） [30901]房屋建筑物购建 0.00 [50602]资本性支出（二） [30902]办公设备购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30903]专用设备购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30905]基础设施建设 0.00 [50602]资本性支出（二） [30906]大型修缮 0.00 [50602]资本性支出（二） [30907]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50602]资本性支出（二） [30908]物资储备 0.00 [50602]资本性支出（二） [30913]公务用车购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30919]其他交通工具购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30922]无形资产购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30999]其他基本建设支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 64.88 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 12 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 [50903]个人农业生产补贴 [30310]个人农业生产补贴 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 20.03 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭 [30399]其他对个人和家庭的补 的补助 助支出 44.85 [510]对社会保障基金补助 [313]对社会保障基金补助 0.00 [51002]对社会保险基金补 助 [51003]补充全国社会保障 基金 [31302]对社会保险基金补助 [31303]补充全国保障基金 0.00 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 [51102]国外债务付息 [30702]国外债务付息 0.00 [51103]国内债务发行费用 [30703]国内债务发行费用 0.00 [51104]国外债务发行费用 [30704]国外债务发行费用 0.00 [599]其他支出 [399]其他支出 0.00 [59906]赠与 [39906]赠与 0.00 [59907]国家赔偿费用支出 [39907]贷款转贷 0.00 [59908]对民间非营利组织 [39908]对民间非营利组织和群 和群众性自治组织补贴 众性自治组织补贴 0.00 [59999]其他支出 [39999]其他支出 0.00 13 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位：万 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 政府预算支出经济分类 元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 58.55 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 52.17 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 52.17 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 14 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国（境）费 用 [50208]公务用车运行维护 费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支 出 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]其他资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [50305]土地征迁补偿和安 置支出 [31009]土地补偿 [31010]安置补助 [31011]地上附着物和青苗补偿 [31012]拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]基本建设支出 0.00 [50401]房屋建筑物购建 [30901]房屋建筑物购建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 15 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补 助 [505]对事业单位经常性补 助 [301]工资福利支出 [302]商品和服务支出 0.00 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 16 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [506]对事业单位资本性补 助 [506]对事业单位资本性补 助 [309]基本建设支出 [310]其他资本性支出 0.00 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [50602]资本性支出（二） [30901]房屋建筑物购建 0.00 [50602]资本性支出（二） [30902]办公设备购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30903]专用设备购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30905]基础设施建设 0.00 [50602]资本性支出（二） [30906]大型修缮 0.00 [50602]资本性支出（二） [30907]信息网络及软件购置更 新 0.00 [50602]资本性支出（二） [30908]物资储备 0.00 [50602]资本性支出（二） [30913]公务用车购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30919]其他交通工具购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30922]无形资产购置 0.00 [50602]资本性支出（二） [30999]其他基本建设支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 6.38 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 17 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 [50903]个人农业生产补贴 [30310]个人农业生产补贴 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭 [30399]其他对个人和家庭的补 的补助 助支出 6.38 [510]对社会保障基金补助 [313]对社会保障基金补助 0.00 [51002]对社会保险基金补 助 [51003]补充全国社会保障 基金 [31302]对社会保险基金补助 [31303]补充全国保障基金 0.00 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 [51102]国外债务付息 [30702]国外债务付息 0.00 [51103]国内债务发行费用 [30703]国内债务发行费用 0.00 [51104]国外债务发行费用 [30704]国外债务发行费用 0.00 [599]其他支出 [399]其他支出 0.00 [59906]赠与 [39906]赠与 0.00 [59907]国家赔偿费用支出 [39907]贷款转贷 0.00 [59908]对民间非营利组织 [39908]对民间非营利组织和群 和群众性自治组织补贴 众性自治组织补贴 0.00 [59999]其他支出 [39999]其他支出 0.00 18 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 2018 年预算 项目 行政经费 731.00 "三公"经费 10.50 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 5.50 1、公务用车购置 0.00 2、公务用车运行维护费 5.50 (三)公务接待费支出 5.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等 （不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括 办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管 理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统 计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用 房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行 政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外 宾接待）费用。 19 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会 审议。 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 金额：万 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单位) 一般 总计 合计 公共 预算 ** 1 2 合计 692.48 692.48 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 3 692.48 20 财政 4 5 专户 其他资金 拨款 6 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额： 单位名称: 清远市清新区社会保险基金管理局 万元 财政拨款 支出项目类别(资 金使用单位) 总计 合计 政府性 一般公 基金预 共预算 ** 1 2 3 合计 58.54 58.54 58.54 算 4 国有资本 财政专 其他 绩效 户拨款 资金 目标 6 7 8 经营预算 5 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年财政预算拨款收入 751.02 万元，其中一般公共 预算财政拨款收入 751.02 万元；财政预算拨款支出 751.02 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 751.02 万元；比 2017 年预算增加 95.91 万元。其中：基本支出 692.48 万元， 比 2017 年预算增加 180.11 万元，主要原因是人员增加，工资上调 社保公积金缴费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资 福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保 障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 58.54 万元， 比 2017 年预算减少 84.20 万元。 21 2018 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 二、 “三公”经费安排情况说明 2018 年“三公”经费和会议费预算 23.30 万元，比 2017 年预算增加 8.00 万元，主要增加培训费用 8.00 万元，因为 省集中一体化系统上线培训费用。其中：因公出国（境）费 用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2017 年预算无增减；公务接待费 5.00 万元， 比 2017 年预算无增减；会议费 4.80 万元，比 2017 年预算 无增减；培训费 8.00 万元,比 2017 年预算增加 7.00 万元。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 58.66 万元，比上年 增加 3.85 万元，上升 7.02%，主要原因是省集中一体化系统 上线培训费用增加。其中：办公费 15.65 万元，印刷费 0.80 万元，水费 0.55 万元，电费 2.00 万元，邮电费 5.00 万元， 会议费 0.50 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 5.00 万 元，工会经费 7.5 万元，公务车运行维护费 5.50 万元，其 他交通费用 14.16 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 30.60 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 22 体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：一般 公务用车 1 辆。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门无进行预算绩效考核。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、食宿费等支出。 23