2、洛龙区法制办2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区法制办公室 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区法制办公室 2018 年一般公共预算财政拨款收入 预算为 77.07 万元，其中：财政一般拨款 77.07 万元。 洛龙区法制办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算为 77.07 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 59.07 万元，其中：工资福利支出 51.26 万元，占全部支出的 67%；商品和服务支出 7.81 万元，占全 部支出的 1%。 （二）项目支出 18 万元，占全部支出的 24%。主要项目 是：法制建设、依法行政考核、律师顾问团工作费、行政复 议、劳务派遣人员经费、法制宣传费规范性文件备案审查费 案件办理费等。 洛龙区法制办公室 2018 年财政拨款收支预算总计 77.07 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 64.95 万元，与去年 相比，收支预算总计增加 12.12 万元，主要原因：人员增加 等。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区法制办公室2018年一般公共预算无“三公”经费 支出 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：洛龙 区法制办公室 2018 年部门预算机关运行经费支出总计 20.5 万元，其中：办公费 250000 元；印刷费 20000 元；差旅费 30000 元；福利费 8200 元；工会费 6500 元；劳务费 70000 元；委 托业务费 60000 元等。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区法制办公室2018年无政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区法制办公室共组织对5 个项目进行了 预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。 绩效评价结果概况说明： 1、规范性文件备案审查费按照洛阳市规范性文件备案 审查办法的规定，每件规范性文件向区人大及市政府以公文 形式报备，此项目已通过绩效目标审核。 2、律师顾问团工作费，根据中关于推行法律顾问制度 和公职律师公司律师制度的意见的规定，区政府按照要求， 成立律师律师顾问团，此项目已通过绩效目标审核。 3、法制建设依法行政考核法治政府建设。 按照《全面 推进依法行政实施纲要》的要求，具体落实各项指标，此项 目已通过绩效目标审核。 4、案件办理费。按照《行政诉讼法行政》、《行政复 议法》等法律规定，办理案件时费用，此项目已通过绩效目 标审核。 5、法制宣传费。按照《洛阳市法制宣传条例》的要求， 进行法制宣传时的费用，此项目已通过绩效目标审核。