2019洛龙区审计局预算公开7.17.doc

洛龙区审计局 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区审计局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙区审计局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、国有资产占用情况说明 第一部分 洛龙区审计局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区审计局机关内设 4 个职能股室及一个二级机构。 1．办公室 负责组织全区性审计工作会议及局务有关会议的会务工作， 并对会议精神督促落实；组织制定局每年度工作计划，承担本部 门及所属事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管 理、年度报告公示等工作。 2．财政金融审计股 负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责 对各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务 收支情况的审计监督；负责对国有金融部门的资产、负债、损益 状况及执行国家政策等方面进行审计；负责对我区重点建设项目 基本建设方面的预算执行情况和决算进行审计。 3．行政事业审计股 组织审计与区财政有拨款关系的区人大、政协、法院、检察 院等机关和党群组织、社会团体等部门（含直属单位）的财政财 务收支；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、 决算和其他财政财务收支；开展相关专项审计和审计调查。 —— 1 —— 4．经济责任审计办公室 受区委、区政府委托，对党政机关、群众团体、事业单位、 各镇人民政府、 街道办事处正职领导干部在任职期间或任职期满、 调离、提升时其所在单位财政财务的真实性、合法性和效益性， 以及有关经济业务活动应当负有的直接责任和主管责任的审计 等工作。 （二）部门职责 1．负责全区审计工作。负责对我区财政收支和法律法规规 定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益审计监督， 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设， 保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承 担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 2．向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执 行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大 常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告， 审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项 的审计和专项审计（调查）情况及结果；依法向社会公布审计结 果；向区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处通报审计情 况和审计结果。 3．直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内 作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议： （1）本级预算执行情况和其他财政收支、区直各部门（含 —— 2 —— 直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 （2）各镇人民政府、街道办事处财政预算执行情况、决算 和其他财政收支，财政转移支付资金。 （3）使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 （4）区政府投资和以区政府投资为主的建设项目预算执行 情况和决算。 （5）区属国有企业和金融机构、国务院规定的区属国有资 本占控股或主导地位的企事业和金融机构的资产、负债、损益。 （6）区政府部门管理、各镇人民政府及街道办事处管理和 其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠 资金及其他有关基金资金的财务收支。 （7）法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。 （四）按规定对区管领导干部及依法属于审计机关审计监督 对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 （五）组织实施对本级财政预算管理或国有资产管理使用等 与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 （六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发 现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。 （七）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的 突发公共事件。 （八）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 —— 3 —— （九）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计项 目。 二、洛龙区审计局预算单位构成 下设一个二级机构：经济事务审计服务中心（财政全供事业 编制，财政尚未独立） 。 —— 4 —— 第二部分 洛龙区审计局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区审计局 2019 年收入 421.72 万元，支出总计 421.72 万 元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.26 万元，增长 17.37%。主要原因：2019 年度基本支出中工资福利支出增加 47.23 万元。 二、收入预算总体情况说明 洛龙审计局 2019 年收入合计 421.72 万元，其中：一般公共 预算收入 418.12 万元; 上级提前告知转移支付 3.6 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区审计局 2019 年支出合计 421.72 万元，其中：基本支 出 360.12 万元，占 85.39%；项目支出 61.6 万元，占 14.61%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区审计局 2019 年一般公共预算收支预算 418.12 万元。 与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.66 万元，增长 16.67%，主要原因：2019 年度基本支出中工资福利支出增加 47.23 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区审计局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 418.12 —— 5 —— 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 324.8 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 58.37 万元，占 13.96%；卫生健康 支出 14.98 万元，占 3.58% ；住房保障支出 19.97 万元，占 4.78%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区审计局 2019 年一般公共预算基本支出 360.12 万元， 其中：人员经费 336.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护） 费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区审计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区审计局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区审计局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。 —— 6 —— 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元 ，下降0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用 车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降%。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元， 下降 0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区审计局 2019 年机关运行经费支出预算 8.1 万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。2019 年度公用 经费预算支出 23.29 万元，比 2018 年减少 3.93 万元，减少 16.87%，主要原因：2019 年严格压缩机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2019 年洛龙区审计局无政府采购预算安排支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，洛龙区审计局对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉 及资金 48.8 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 61.6 万元，其中支出项目共 8 个，支出总额 61.6 万元，没 有预算支出在 100 万元及 100 万元以上项目。 （四）国有资产占用情况 —— 7 —— 2018 年期末，洛龙区审计局固定资产总额 35 万元，其中， 房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019 年洛龙区审计局按照区财政预算公开要求，将所属预算 单位全部纳入预算公开范围。 —— 8 —— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 —— 9 —— 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区审计局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日 —— 10 ——