安远县脐橙种植研究中心2020年度部门决算公开说明.docx

安远县脐橙种植研究中心 2020年度部门决算 目 录 第一部分 安远县脐橙种植研究中心部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县脐橙种植研究中心部门概况 一、部门主要职能 安远县脐橙种植研究中心是果业局主管工作的县政府组 成部门（直属机构），主要职责是：负责开展以脐橙为主的果 业种植技术研发与攻关、科技成果转化，技术示范推广等工 作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县脐 橙种植研究中心。 本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人 员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。 第二部分 2020年度部门决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2020年度收入总计64.83万元，其中年初结转和结余 3.17万元，较2019年增加4.39万元，增长7.26%；本年收入合计 61.65万元，较2019年增加2.25万元，增长3.79%，主要原因是： 正常工资增长。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入61.65万元，占100% ；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万 元，占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2020年度支出总计64.83万元，其中本年支出合计 64.35万元，较2019年增加7.08万元，增长12.36%，主要原因是 ：正常工资增长；年末结转和结余0.48万元，较2019年减少2.69 万元，下降84.86%，主要原因是：正常使用上年结余。 本年支出的具体构成为：基本支出64.35万元，占100%；项 目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属 单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为59.38万元 ，决算数为64.3万元，完成年初预算的108.37%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为46.08万元，决算数 为51.94万元，完成年初预算的112.72%，主要原因是：增加正常 经费。 （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元， 完成年初预算的0%，主要原因是：无支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.35万元， 其中： （一）工资福利支出53.98万元，较2019年增加4.29万元， 增长8.63%，主要原因是：正常工资增长。 （二）商品和服务支出8.37万元，较2019年增加0.8万元， 增长10.57%，主要原因是：正常经费增长。 （三）对个人和家庭补助支出2万元，较2019年增加2万元， 增长100%，主要原因是：增加对精准扶贫挂点村费用支出。 （四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主 要原因是：没有资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为2.81万元，决算数为1.47万元，完成预算的52.31% ，决算数较2019年减少0.37万元，下降20.1%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元 ，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原 因是无支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无支出。 全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因 公出境。 （二）公务接待费支出年初预算数为2.81万元，决算数为 1.47万元，完成预算的52.31%，决算数较2019年减少0.37万元， 下降20.1%，主要原因是压缩接待支出。决算数较年初预算数减 少的主要原因是：压缩接待支出。全年国内公务接待20批，累计接 待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外 事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用 车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决 算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车支 出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原 因是：没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数 为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加 0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出8.37万元，较上年决算 数增加0.8万元，增长10.57%，主要原因是：公用经费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 八、国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见 公开10表《国有资产占用情况表》。单位没有车辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目，无委托第三 方机构开展绩效评价。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映无项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，无项目 绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万 元，完成预算的100%。无项目全面完成绩效目标情况。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我部门今年无项目支出（见公开05表），无部门评价项目 绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电 费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前， “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和 服务支出”经费。