安远县史志办2018年度省级部门决算公开.doc

安远县史志办公室 2018 年度部门决算 目 录 第一部分 史志办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县史志办公室概况 一、部门主要职责 1、编纂出版《中共安远县地方党史》、《安远党史资 料丛书》、《安远大事记》；编纂《安远县志》、《安远年 鉴》；整修旧版安远县志；做好全县乡镇志、部门志及专业 年鉴的审定出版工作。 2、保管重要的党史和县情资料，抢救“活档案”；编 纂出版党史资料等，利用党史和县情资料进行革命传统及爱 国主义、集体主义的宣传教育，进行扩大对外开放的宣传教 育。 3、承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 安远县史志办公室编制数 7 个，全额事业编制数 7 个；实有人数 7 人；退休 8 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 三公经费 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 61.075 万元，其中年初结转和结 余 0.075 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 61.075 万元，较 2017 年减少 11.925 万元，下降 16.23 %，主要 原因是：人员变动，工资总数减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61 万元，占 99.87 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.075 万元，占 0.13%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 61.075 万元，其中本年支出合计 60.170908 万元，较 2017 年减少 11.825 万元，下降 16.23%，主 要原因是：人员变动，工资总数减少；年末结转和结余 0.904092 万元，较 2017 年增加 0.829092 万元，增长 91.7%，主要原因是： 办公经费开支减少，导致结余增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 60.170908 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 61 万元， 决算数为 60.170908 万元，完成年初预算的 98.64%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 52.170908 万元，决 算数为 52.170908 万元，完成年初预算的 100%。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.170908 万元，其中： （一）工资福利支出 50.5 万元，较 2017 年减少 23.575 万 元，下降 46.68%，主要原因是：人员变动，工资总数减少。 （二）商品和服务支出 9.670908 万元，较 2017 年减少 0.595908 万元，下降 6.16%，主要原因是：节约办公经费。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万 元，增长 0%。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2.2 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 96.36%，决算数较 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.47%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 0.01 万元， 下降 0.47 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经 费，减少公务用餐。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 52.170908 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行经费预算开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情 况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导 向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取 得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是 开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资 金安排衔接一致。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。