文化馆2020年度部门决算公开.doc

安远县文化馆 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 安远县文化馆概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县文化馆概况 一、部门主要职能 文化馆的主要职责是挖掘本地区潜在的文艺人才和文 艺爱好者，为群众搭建平台，组织开展文艺活动，丰富群众 文化生活；挖掘和整理申报非物质文化遗产项目工作，组织 传承人开展非遗传习活动，开展非遗进校园、进景区活动； 完成主管部门交办的其他工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，安远县文化馆。 本部门 2020 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人， 退休人员 7 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 140.01 万元，其中年初结转和结 余 12.22 万元，较 2019 年增加 9.3 万元，增长 319%；本年收入 合计 127.79 万元，较 2019 年增加 12.06 万元，增长 10 %， 主要原因是：上级拨款收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 127.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 140.01 万元，其中本年支出合计 128.73 万元，较 2019 年增加 22.3 万元，增长 21 %，主要原因 是：文化基础设施建设、其他商品与服务支出增加；年末结转和 结余 11.28 万元，较 2019 年减少 0.94 万元，下降 7.7 %，主 要原因是：支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 128.73 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 102.23 万 元，决算数为 128.73 万元，完成年初预算的 126%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1.98 万元，决算数 为 2.48 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：用于文化馆 运营费用。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 74.25 万元， 决算数为 93.76 万元，完成年初预算的 126%，主要原因是：文 化基础设施建设、其他商品与服务支出等增加。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 13.70 万元，决算 数为 17.12 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：缴费基 数调整、人员增加，社保等支出增长。 （四）卫生健康支出年初预算数为 5.26 万元，决算数为 6.57 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：人员增加，医 保等支出增长。 （五）住房保障支出年初预算数为 7.04 万元，决算数为 8.80 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：缴费基数调整、 人员增加，住房公积金等支出增长。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.73 万 元，其中： （一）工资福利支出 122.78 万元，较 2019 年增加 27.57 万 元，增长 29%，主要原因是：工资增长，导致工资福利等支出增 加。。 （二）商品和服务支出 5.61 万元，较 2019 年减少 5.21 万 元，下降 48 %，主要原因是：办公费用、差旅等商品和服务性 支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0.34 万元，较 2019 年减少 0.04 万元，下降 10%，主要原因是：人员支出减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 85%， 决算数较 2019 年减少 0.66 万元，增长（下降）23%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 85%，决算数较 2019 年增加（减少）0.66 万元，增长（下降）23%，主要原因是公务接待费用小幅减少。 全年国内公务接待 24 批，累计接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.61 万元（，较年初 预算数减少 0.94 万元，降低 17%，主要原因是：办公设施设备 购置经费减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 2020年以绩效目标实现为导向， 进一步加强制度建设， 提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目 标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评 价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成 报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监 控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排 的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标， 其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识 明显提高。五是健全绩效管理工作机制。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规 定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的 “商品和服务支出”经费。