安远县鹤子镇人民政府2021年度部门决算公开说明.doc

安远县鹤子镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 安远县鹤子镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 安远县鹤子镇人民政府部门概 况 一、部门主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策 和法律、法规。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环 境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育 等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。 3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织 实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳 动和社会保障工作。 4、认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、 环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防 汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日 常管理工作。 5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民 私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民 主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和 法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 — 12 — 6、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县鹤 子镇人民政府。 本部门 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 — 13 — 收入支出决算总表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1,627.63 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 1,627.63 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 7.51 年末结转和结余 60 61 1,635.13 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 14 — 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.51 64.05 37.45 247.50 4.80 831.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 0.00 68.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,635.13 0.00 0.00 1,635.13 收入决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 21303 水利 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 1,627.63 339.00 339.00 339.00 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 37.45 18.31 18.31 19.14 19.14 247.50 247.50 247.50 4.80 4.80 0.60 4.20 831.08 50.88 2.88 48.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 166.16 72.45 48.00 20.00 25.71 184.96 9.00 175.96 403.52 403.52 35.10 35.10 35.10 68.65 68.65 68.65 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 3 4 1,627.63 339.00 339.00 339.00 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 37.45 18.31 18.31 19.14 19.14 247.50 247.50 247.50 4.80 4.80 0.60 4.20 831.08 50.88 2.88 48.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 166.16 72.45 48.00 20.00 25.71 184.96 9.00 175.96 403.52 403.52 35.10 35.10 35.10 68.65 68.65 68.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — 支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20703 体育 2070308 群众体育 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 21303 水利 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 16 — 公开03表 金额单位：万元 2021年度 本年支出合计 1 1,635.13 339.00 339.00 339.00 7.51 7.51 7.51 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 37.45 18.31 18.31 19.14 19.14 247.50 247.50 247.50 4.80 4.80 0.60 4.20 831.08 50.88 2.88 48.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 166.16 72.45 48.00 20.00 25.71 184.96 9.00 175.96 403.52 403.52 35.10 35.10 35.10 68.65 68.65 68.65 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 2 3 4 5 6 792.64 339.00 339.00 339.00 0.00 0.00 0.00 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 19.14 0.00 0.00 19.14 19.14 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.60 4.20 330.56 50.88 2.88 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.71 10.00 48.00 20.00 25.71 175.96 0.00 175.96 0.00 0.00 35.10 35.10 35.10 0.00 0.00 0.00 842.49 0.00 0.00 0.00 7.51 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 18.31 18.31 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 500.53 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 62.45 62.45 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 403.52 403.52 0.00 0.00 0.00 68.65 68.65 68.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 收 项 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 支 金额 项目（按功能分类） 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 1 栏 次 2 3 1 1,627.63 一、一般公共服务支出 33 339.00 339.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 7.51 7.51 8 八、社会保障和就业支出 40 64.05 64.05 9 九、卫生健康支出 41 37.45 37.45 10 十、节能环保支出 42 247.50 247.50 11 十一、城乡社区支出 43 4.80 4.80 12 十二、农林水支出 44 831.08 831.08 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 35.10 35.10 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 68.65 68.65 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,627.63 本年支出合计 59 1,635.13 1,635.13 年初财政拨款结转和结余 28 7.51 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 7.51 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,635.13 总计 64 1,635.13 1,635.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 17 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 体育 群众体育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 引进人才费用 行政事业单位养老支出 本年支出合计 201 20103 2010301 207 20703 2070308 208 20801 2080116 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130205 森林资源培育 21303 水利 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 18 — 公开05表 金额单位：万元 2021年度 1 1,635.13 339.00 339.00 339.00 7.51 7.51 7.51 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 37.45 18.31 18.31 19.14 19.14 247.50 247.50 247.50 4.80 4.80 0.60 4.20 831.08 50.88 2.88 48.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 166.16 72.45 48.00 20.00 25.71 184.96 9.00 175.96 403.52 403.52 35.10 35.10 35.10 68.65 68.65 68.65 基本支出 项目支出 2 3 792.64 339.00 339.00 339.00 0.00 0.00 0.00 64.05 5.30 5.30 48.24 48.24 10.51 10.51 19.14 0.00 0.00 19.14 19.14 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.60 4.20 330.56 50.88 2.88 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.71 10.00 48.00 20.00 25.71 175.96 0.00 175.96 0.00 0.00 35.10 35.10 35.10 0.00 0.00 0.00 842.49 0.00 0.00 0.00 7.51 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 18.31 18.31 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 500.53 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 25.03 10.00 15.03 62.45 62.45 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 403.52 403.52 0.00 0.00 0.00 68.65 68.65 68.65 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：万元 2021年度 经济分类 科目编码 金额 科目名称 商品和服务支出 公用经费 经济分类科 金额 目编码 123.28 3 0 7 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 301 工资福利支出 386.51 3 0 2 30101 基本工资 131.02 30201 办公费 68.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 73.90 30202 印刷费 4.12 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 74.40 30205 水费 5.70 3 1 0 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 0.00 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 48.24 30206 电费 7.62 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 19.14 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 房屋建筑物购 0.00 建 0.00 30113 住房公积金 35.10 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 4.72 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 282.85 30215 会议费 4.20 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 4.01 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 12.38 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 194.94 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 3 1 2 30309 奖励金 29.91 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 58.00 30231 公务用车运行 维护费 17.25 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31299 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 39999 公用支出合计 助 其他支出 39908 669.36 其他对企业补 399 39907 人员经费合计 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 123.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 19 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 公开07表 金额单位：万元 2021年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 29.63 29.63 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 17.25 17.25 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 17.25 17.25 3.公务接待费 6 12.38 12.38 （1）国内接待费 7 12.38 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 2 5.国内公务接待批次（个） 15 984 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 984 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — 20 — 公开08表 金额单位：万元 2021年度 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开09表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：安远县鹤子镇人民政府 2021年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 21 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1635.13 万元，其中年初结转和 结余 7.51 万元，较 2020 年增加 92.58 万元，增长 6.00%；本年 收入合计 1627.63 万元，较 2020 年增加 92.32 万元，增长 6.01%，主要原因是：农林水支出增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1627.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1635.13 万元，其中本年支出合 计 1635.13 万元，较 2020 年增加 960.18 万元，增长 142.26%， 主要原因是：节能环保支出和农林水支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 867.61 万元，下降 100%，主要原因是： 节能环保及农林水支出结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 792.64 万元，占 48.48%；项目支出 842.49 万元，占 51.52%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 22 — 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1399.12 万元，决算数为 1635.13 万元，完成年初预算的 116.87%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 321.11 万元，决算 数为 339.00 万元，完成年初预算的 105.57%，主要原因是：支 持公共服务投入增加。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 7.51 万元， 决算数为 7.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化 旅游体育与传媒投入稳定。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 47.58 万元，决算 数为 64.05 万元，完成年初预算的 134.62%，主要原因是：加大 社会保障和就业投入。 （四）卫生健康支出年初预算数为 22.54 万元，决算数为 37.45 万元，完成年初预算的 166.15%，主要原因是：支持卫生 健康事业投入增加。 （五）节能环保支出年初预算数为 225.69 万元，决算数为 247.5 万元，完成年初预算的 109.66%，主要原因是：保障节能 环保事业发展。 （六）城乡社区支出年初预算数为 3.9 万元，决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 123.08%，主要原因是：加大城乡社区事 业的投入。 （七）农林水支出年初预算数为 681.09 万元，决算数为 831.08 万元，完成年初预算的 122.02%，主要原因是：增加农林 — 23 — 水项目的投入。 （八）住房保障支出年初预算数为 31.00 万元，决算数为 35.10 万元，完成年初预算的 113.22%，主要原因是：支持住房 保障稳定。 （九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 58.70 万元， 决算数为 68.65 万元，完成年初预算的 116.95%，主要原因是： 灾害防治及应急管理投入增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.64 万 元，其中： （一）工资福利支出 386.51 万元，较 2020 年减少 81.49 万 元，下降 17.41%，主要原因是：机构改革人员减少。 （二）商品和服务支出 123.28 万元，较 2020 年增加 5.21 万元，增长 4.41%，主要原因是：办公及劳务费用支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 282.85 万元，较 2020 年增加 262.16 万元，增长 1267.09%，主要原因是：对个人农业生产补 贴及生活补贴加大支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性投入。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 29.63 万元， 决算数为 29.63 万元， 完成预算的 100%， — 24 — 决算数较 2020 年减少 0.105 万元，下降 0.35%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年都无因公出国费用支出。决算数较年 初预算数持平的主要原因是：无因公出国费用。全年安排因公出 国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国人员。 （二）公务接待费支出年初预算数为 12.38 万元，决算数为 12.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元， 下降 0.8%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数持 平的主要原因是：公务接待厉行节俭。全年国内公务接待 984 批， 累计接待 984 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要 为：公务接待以国内接待为主无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 17.25 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，增长 0%，主要原因是未购置公务 用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要 原因是：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 17.25 万元，决算数为 17.25 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2020 年减少 0.005 万元，下降 0.03%，主要原因是公 车维修减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数持平 的主要原因是：保障公车的运行维护。 六、机关运行经费支出情况说明 — 25 — 本部门 2021 年度机关运行经费支出 123.28 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加 6.95 万元，增长 5.97%，主要原因是：办公费用 增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.27 万元，其中：政 府采购货物支出 11.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金842.49万 元，占项目支出总额的100%。 组织对“鹤子镇全民健身中心工程”、“鹤子镇龙岗村卫生 — 26 — 计生服务室工程”“东江流域上下游横向生态补偿项目工程” “林业生态建设工作”“水葫芦打捞清理工作”“河流保洁治理 专项工作”“鹤子全民健身中心工程”“村庄环境长效管护” “赣财预指[2020]54号2020年度增减挂钩项目收益分配”“地质 灾害严重点实施应急治理工程”等10个项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出842.49万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，村庄环境得到整治， 东江源流域上下游的生态得到保障，林业生态建设得到治理及恢 复，地质灾害实施了应急治理，全民健身场所增加，村民幸福感 提升。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 842.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，公 共服务管理达到群众基本满意、振兴乡村已实施进行。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目， 使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。 主要内容及实施情况：全民健身场所建设、东江流域治理、 村庄环境整治项目资金投入和使用情况：投入并使用842.49万元。 总体目标：助力乡村振兴。 阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。 主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经 过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。 — 27 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 一、项目决策情况 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标 — 28 — 相适应。 二、项目过程情况 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位 的财务和业务管理制度健全。 三、项目产出情况 项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。 四、项目效益情况 社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。 当年部门整体支出预算执行率达到100%，部门任务完成率达 到100%，部门任务完成及时性达到100%。 五、项目绩效效果情况 村集体经济收入增长超过40万元，增强了社会稳定，生态得 到可持续发展。 六、社会满意度及可持续性影响 社会公众满意度超过80%。 七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 1、主要问题及原因分析 部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益等指标，还 有提高空间。 2、改进的方向和具体措施 继续提高部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益。 — 29 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 — 30 — 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 — 31 — 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 — 32 —