清远市清新区卫生健康局关于印发2023年清新区国家随机监督抽查计划的通知.doc

清远市清新区卫生健康局文件清新卫字〔2023〕38 号清远市清新区卫生健康局关于印发2023年清新区国家随机监督抽查计划的通知各卫生院、区疾控中心：根据《广东省卫生健康委办公室关于印发〈2023 年广东省随机监督抽查计划实施方案〉的通知》（粤卫办监督函〔2023〕7 号）精神，结合我区工作实际，我局制订了 2023 年清新区国家随机监督抽查计划，现将有关事宜通知如下：一、监督抽查内容（一）学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况。（二）用人单位落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况。（三）医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫 -1- 苗的接收、储存、接种等情况；医疗卫生机构传染病疫情报告、重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报、缓报、谎报等情况。医疗卫生机构传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况。（四）消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况。（五）医疗机构（包括公立、民营医疗机构）、采供血机构、母婴保健技术服务机构依法执业情况。持续巩固医疗美容行为突出问题专项治理工作成果，进一步加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为情况。二、工作要求各相关医疗卫生单位要高度重视国家随机监督抽查工作，强化组织领导，统筹内部协调，要严格按照本计划要求，确保高质量完成本地区监督检查抽检和专项整治工作。三、职责分工（一）区卫生健康局执法股 1.负责任务接收、监督抽查，汇总录入，总结上报。 2.在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开” 的原则，将随机抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。抽查结果信息包括：抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形）等 4 类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完 -2- 成之日起 20 个工作日内向社会公开，行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起 7 个工作日内向社会公开。 3.按照抽查计划的要求，通过卫生健康监督信息系统按时上报相关信息。于 2023 年 10 月 30 日前向清远市卫生健康局执法科提交抽查情况报告。 4.在双随机监督抽查中发现有违法行为且已下放乡镇执法权事项的，整理清单移交相关乡镇执法室查处。（二）区疾控中心 1.负责公共场所、生活饮用水、学校卫生工作的监督抽检和专项整治工作中有关样品的采样检验和检测等工作，并将检测结果报送至区卫生健康局执法股，报送资料包含电子表格、纸质检验报告和评价报告、检验报告移送书。 2.检测结果于 2023 年 10 月 15 日前报送至区卫生健康局执法股。（三）区卫生健康局医政医管股、疾控与妇幼股：负责做好医疗卫生机构医疗服务、医疗废弃物、预防接种、传染病管理、生物安全实验室管理、监测检验质量控制等指导、日常监管工作。（四）各卫生院负责协助开展卫生监督抽查工作。通过协管室对辖区及本单位纳入监督抽查对象的对照检查内容自查，认真研究、落实整改。公共卫生监督联系人：陆建芬，联系电话:5825923； -3- 学校卫生监督联系人:梁思伟，联系电话:5825923；生活饮用水监督联系人:黄雪琼，联系电话：5825258；传染病防治、消毒产品和医疗卫生监督联系人:汤炜，联系电话:5825258；职业卫生监督联系人:李开明，联系电话:5826813；放射卫生监督联系人:劳成刚，联系电话:5826813。附件：1.2023 年清新区公共卫生国家随机监督抽查计划 2.2023 年清新区职业放射卫生国家随机监督抽查计划 3.2023 年清新区医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查计划 4.2023 年清新区消毒产品国家随机监督抽查计划 5.2023 年清新区医疗卫生国家随机监督抽查计划 6.2023 年清新区国家随机监督抽查任务清单 Z 清远市清新区卫生健康局 U M 2023 年 6 o月 7 日 Y 1 4 g c G -4- U x Y R A 附件 1 2023 年清新区公共卫生国家随机监督抽查计划一、监督检查内容（一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明、人均面积和水质。加强学校新型冠状病毒感染常态化防控措施落实情况监督检查。2022 年国家随机监督抽查清单中的所有学校一并纳入本次抽查。（二）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。（三）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。推进农村集中式供水卫生安全巡查服务，建立健全农村集中式供水基本情况和卫生安全巡查档案。（四）涉及饮用水卫生安全的产品。抽查涉水产品生产经营单位、网络平台涉水产品经营合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。（五）餐具饮具集中消毒服务单位。抽查餐具饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查消毒餐具饮具卫生质量。二、结果报送要求 -5- （一）区卫生健康局执法股加强对数据信息的审核工作，保证数据信息项目齐全、质量可靠。（二）区卫生健康局执法股要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽检任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽检、记录和公布工作。（三）区疾控中心分别于 2023 年 8 月 30 日前、10 月 15 日前将第一批、第二批学校卫生检测结果报送至区卫生健康局执法局,并于 2023 年 10 月 15 日前将学校卫生检测总结报送(含《学校教室照明情况汇总表》（附表 5）报送至区卫生健康局执法股。（四）区疾控中心于 2023 年 10 月 15 日前将公共场所、生活饮用水检测结果报送至区卫生健康局执法股。（五）区卫生健康局执法股于 10 月 30 日完成全部抽查任务的结果报送。（六）要强化处理措施，对监督检查中发现的突出问题，及时向区政府主管部门通报情况，促进协同监管；对生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等案件线索，要及时向相关方面通报、组织协查。重大案件信息要及时向上级部门报告。附表：1.2023 年清新区学校卫生国家随机监督抽查工作计划表 2.2023 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表 3.2023 年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表 4.2023 年清新区学校教室照明情况监督检测记录 5.2023 年清新区学校教室照明情况汇总表 -6- 6.2023 年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表 7.2023 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表 8.2023 年二次供水和农村小型集中式供水水质监督抽查信息汇总表 9.2023 年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表 -7- 附表 1 2023 年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表监督检查对象中小学校及高校范围和数量辖区学校总数的 20% 检查内容检测项目 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用 1.教室课桌椅配置(a) 品达标情况（c）,包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫 2.教室采光、照明(b)及教室人均面积情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 3.教室微小气侯、教室噪声。按规定实施学生健康体检等情况。学校新型冠状病毒感染防 4.学校生活饮用水色度、浑浊度、臭和味、肉控措施落实情况(g)。眼可见物、pH 和消毒剂余量检测。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 a.指每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。 b.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度。检查方法:选择学校内教室自然采光最差的教室，教室无窗帘或者遮光率不足 50%时使用遮光布进行检测。每个教室选取 9 个课桌面测点，检测课桌面平均照度;选取 16 个黑板测点，检测黑板平均照度。将监测果记录在附件 1 中，并按附件 2 要求进行数据汇总。按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。 c.指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）相关规定情况。 d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于 GB7001 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据 IEC/TR 62778 进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。 e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张 D65 亮度及 D65 荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。 f.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。 g.落实国家及属地新型冠状病毒感染防控措施要求即为合格。 -8- 附表 2 2023 年清新区公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表监督检查对象抽查名单游泳场所辖区内全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）住宿场所辖区总数 25%（a）沐浴场所辖区总数 16%（a）美容美发场所辖区总数 8%（a）其他公共场所辖区营业面积 2000m2 以上商场（超市）60 户，影剧院 40 户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅共 80 户，数量不足的全部检查；辖区候车（机、船）室全部抽查。检查内容检测项目（由区疾控中心负责） 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11. 公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(b) 人工游泳场：1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群；2.浸脚池水游离性余氯。天然游泳场：1.PH、漂浮物质、透明度；2.浸脚池水余氯。 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 室内空气中 CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e） 1.建立集中空调通风系统卫生档案(c) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案辖区已抽取公共场所中使用情况(c) 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数（f）；集中空调通风系统的全部检集中空调 3.开展集中空调通风系统卫生检测或 2.冷却水中嗜肺军团菌（g）。查；其中抽取 30 户进行检查卫生学评价 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况。 a.游泳场所按抽查任务的 100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的 50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的 20%进行检测。 b.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。 c.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。 d.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。 e.只对 6 个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。 f.使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。 g.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。 -9- 附表 3 2023 年清新区生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表监督检查对象(a) 抽查名单城市集中式供水辖区城市城区和县城的全部水厂农村集中式供水(b) 辖区内这农村全部设计供水 1000m3 以上水厂辖区在用小型集中式供水的乡镇数的至少 30% 小型集中式供水（禾云镇、龙颈镇）检查内容 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况.(d) 检测项目出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 2.持有卫生许可证情况 3.处罚情况辖区农村设计日供水 100m3 以上水厂数的 30%(c) 二次供水抽查 10 个二次供水设施，不足 10 个的全部检查（c） 1.供管水人员持健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量 a.不含学校内的自建设施集中式供水和二次供水。 b.农村集中式供水为监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。 c.各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。 d.水质自检包括委托检测，需按照生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 相关要求进行检测。 - 10 - 附表 4 学校教室照明情况监督检测记录表学校名称: 学校类型:□小学 □初中 □高中 □九年制 □十二年制专职卫生技术人员: 人兼职保健老师：项目课桌椅在校学生人数: 人人新改扩：□是 □否监督检测情况监督检测内容及标准判定结果装设人工照明黑板局部照明灯窗地面积比 ≥1:5 课桌面平均照度 ≥300Lx 课桌面照度均匀度 ≥0.7 黑板平均照度 ≥500Lx 黑板照度均匀度 ≥0.8 学校陪同人员(签名): 检查人员(签名): 检查日期：备注: 1.每个学校监督检测 1 个教室:选择学校内教室自然采光最差的教室进行检测，每个教室选取 9 个课桌面测点，检测课桌面平均照度;黑板选取 16 个测点，检测黑板平均照度。 2、结果判定，5 项照明指标全部符合标准要求的学校，在“结果”栏中以“v”表示;其中有不符合要求的即判定为不合格，在“结果”栏中以“x”表示。 3.判定学校检测结果时，有一监督项或检测点不合格，即判定为不合格，在“判定结果”栏中填“不合格”;若全部监督检测点均合格，即判定为合格。在“判定结果”栏中填“合格”。 - 11 - 附表 5 学校教室照明情况汇总表填表单位（公章）：教室照明类别检查学校数检查教室数项目一年级小学三年级五年级初一初中初二初三高一高中高二高三合计 - 12 - 人工照明黑板局部照明灯窗地面积比课桌面平均照度课桌面照度均匀度黑板平均照度黑板照度均匀度专职卫生专业技术人员配备兼职保健教师或卫生专业技术人员符合要求学校数附表 6 2023 年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表辖区内城市集中式供水水厂总数建立档案数（a）辖区内二次供水单位/设施总数建立档案数（a）（b）辖区内农村设计日供水 1000m3 以上集中式供水水厂/设施总数建立档案数（a）辖区内农村设计日供水 1003 以上小型集中式供水水厂/设施总数建立档案数（a） A.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康信息报告系统查阅的档案数。 B.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。 - 13 - 附表 7 2023 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表在用小型集中式供水的乡镇总数 - 14 - 检查乡镇数检查的乡镇中已开展卫生安全巡查的乡镇数( 检查的乡镇中在用小型集中式供水水厂数已建立基本情况档案的小型集中式供水水厂数( 已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水水厂数(b) 检查的小型集中式供水中持有卫生许可证的水厂数案件数罚款金额（万元）附表 8 2023 年二次供水和农村小型集中式供水水质监督抽查信息汇总表色度单位类别检测单合格单位数（a）位数（b）检测单位数合格单位数浑浊度检测单位数合格单位数臭和味检测单位数合格单位数肉眼可见物检测单位数合格单位数 PH 检测单位数消毒剂余量合格单位数检测单位数合格单位数二次供水小型集中式供水 a.二次供水指检测设施数。 b.为表中检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。 - 15 - 附表 9 2023 年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表检查内容符合要求设施数辖区内二次供水设施总数 - 16 - 检查设施数供管水人员健康体检和培训设施卫生防护及周围环境储水设备定期清洗消毒开展水质自查检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数案件数罚款金额（万元）附件 2 2023 年职业卫生放射卫生国家随机监督抽查计划一、监督检查内容（一）用人单位职业卫生国家随机监督抽查。主要检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况，职业卫生培训情况，建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况，职业病危害项目申报情况，工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况，职业病危害告知和警示标识设置情况，职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况，劳动者职业健康监护情况，职业病病人、疑似职业病病人处置情况。（二）职业卫生技术服务机构国家随机监督抽查。主要检查职业卫生技术服务机构依照法律、法规和标准规范开展职业卫生技术服务活动情况，职业卫生专业技术人员管理情况。（三）放射卫生技术服务机构国家随机监督抽查。主要检查放射技术服务机构出具的报告是否符合相关要求，技术人员是否满足工作要求，仪器设备场所是否满足工作要求，质量控制、程序是否符合相关要求，是否出具虚假证明文件，档案管理是否符合相关要求，管理制度是否符合相关要求，劳动者保护是否符合相关要求。 - 17 - （四）放射诊疗机构国家随机监督抽查。检查放射诊疗机构建设项目管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射事件预防处置情况，职业病人管理情况，档案管理与体系建设情况，核医学诊疗管理情况，放射性同位素管理情况；放射治疗管理情况等。（五）职业健康检查、职业病诊断机构国家随机监督抽查。检查职业病诊断机构、职业健康检查机构出具的报告是否符合相关要求，仪器设备场所是否满足工作要求，质量控制、程序是否符合相关要求，是否出具虚假证明文件，档案管理是否符合相关要求，管理制度是否符合相关要求，劳动者保护是否符合相关要求，职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。二、工作要求（一）以国家职业病危害项目申报系统企业档案数为基准，根据本辖区职业病防治重点行业、重点地区、重点职业病实际情况，结合职业病危害治理工作部署，确定用人单位职业卫生双随机抽查对象。在对用人单位监督检查过程中，对有关职业卫生技术服务机构提供的技术服务进行延伸检查。（二）切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划 - 18 - 表及监督信息报告卡要求填报监督检查和案件查处数据信息，所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表，于 2023 年 11 月 30 日前完成全部检查任务和数据填报工作。附表：1.2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查计划表 2.2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查汇总表 3.2023 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构国家监督抽查工作计划表 4.2023 年放射诊疗机构国家监督抽查汇总表 - 19 - 附表 1 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查计划表监督检查对象抽查任务重点检查内容 1.职业病防治管理组织和措施 1.是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员； 2.是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程。 2.职业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训，培训内容、时间是否符合要求。 3.建设项目职业病防护设施“三同时” ＊4.职业病危害项目申报用人单位抽查用人单位数量原则上不低于 2022 年 5.工作场所职业卫监督检查数量。生管理 6.职业病危害警示和告知 7.劳动者职业健康监护 8.职业病病人和疑似职业病病人处置 - 20 - 是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度，是否按程序开展评审及存档、公示。是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报。 1.是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价，是否进行检测结果的报告和公布； 2.是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养，是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用。是否按规定设置职业病危害警示标识，告知职业病危害及危害后果。是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测。 1.是否按规定处置职业病人、疑似职业病人； 2.是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。注：重点检查内容中“4.职业病危害项目申报”是必查项。附表 2 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查汇总表不合格情况职业病防治管理组织和措施辖区抽查监督检单位单位查对象数数不合格单位数职业卫生管理机构或者组织不合格单位数职业卫生管理制度和操作规程不合格单位数职业卫生培训职业卫生培训不合格单位数建设项目 “三同时” 建设项目职业病防护设施“三同时” 不合格单位数职业病危害项目申报工作场所职业卫生管理工作场所职业病危害项目申报不合格单位数工作职业场所病防职业护设病危施、应害因急救素监援设测、检施、防测、评护用价不品不合格合格单位单位数数职业病危害警示和告知劳动者职业健康监护职业病危害警示和告知不合格单位数劳动者职业健职业病病康监护、人、疑似放射工职业病病作人员人处置不个人剂合格单位量监测数不合格单位数职业病病人和疑似职业病病人处置未为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料单位数行政处罚情况责令限期改正单位数行政处罚单责令位提请警告罚款停止数关闭单位（万作业单位数元）单位数数 - 21 - 用人单位附表 3 2023 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构国家监督抽查工作计划表序号监督检查对象抽检比例检查内容 1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9.档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况。 1 放射诊疗机构 (含中医医疗机构) 20% 2 职业健康检查机构 30% 3 职业病诊断机构 20% - 22 - 1.职业病诊断机构是否在批准的资质范围内开展工作；2.出具的报告是否符合相关要求；3.技术人员是否满足工作要求；4.仪器设备场所是否满足工作要求；5.质量控制、程序是否符合相关要求；6.档案管理是否符合相关要求；7.管理制度是否符合相关要求；8.劳动者保护是否符合相关要求；9.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。备注 4 放射技术服务机构 60% 1.放射技术服务机构是否持有效资质（批准）证书；2.是否在批准的资质范围内开展工作；3.出具的报告是否符合相关要求；4.人员、仪器设备、场所是否满足工作要求；5.是否存在出具虚假文件情况。附表 4 2023 年放射诊疗机构国家监督抽查汇总表单位类别辖区检内单查位总单不合格情况行政处罚情况 - 23 - 数位数放射诊疗建设项目不符合有关规定单位数放射诊疗机构合计 - 24 - 放射诊疗场所及其防护措施不符合有关规定单位数放射诊疗设备及配套设施不符合有关规定单位数放射工作人员管理不符合有关规定单位数开展放射诊疗的人员条件不符合有关规定单位数对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定单位数放射事件预防处置不符合有关规定单位数职业病人管理不符合有关规定单位数档案管理与体系建设不符合有关规定单位数核医学诊疗过程不符合有关规定单位数放射性同位素管理不符合有关规定单位数放射治疗过程不符合有关规定单位数管理制度不符合有关规定单位数案件查处数罚没款金额（万元）附件 3 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查计划一、监督检查对象抽查辖区 30%二级以上医院、10%一级医院、5%基层医疗机构（社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）， 40%疾病预防控制机构和采供血机构。二、监督检查内容（一）预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；接种疫苗公示情况；接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；执行“三查七对一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。（二）传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。（三）传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。（四）消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情 - 25 - 况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所、美容医院、血液透析中心为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。（五）医疗废物处置。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。（六）二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。三、工作要求（一）要高度重视医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作，结合常态化疫情制定本辖区工作实施方案并组织实施。医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作要与医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作相结合，抽到的单位采取分类监督综合评价方式进行检查。同时，要加大新型冠状病毒感染疫情信息报告的监督检查力度，对发现未履行法定职责的单位或个人，依法依规严肃查处。 - 26 - （二）要切实加强上报数据信息的审核，保证数据信息项目齐全、质量可靠，于 2023 年 11 月 15 日前完成医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作任务和数据填报工作。执法股于 2023 年 6 月 15 日、11 月 15 日前将医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作阶段性工作总结和全年工作总结报送至市卫生健康局执法科。附表：1.2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查汇总表 2.2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查案件查处汇总表 - 27 - 附表 1 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查汇总表市监督评价结果监督类别单位合格单位综合管理该项优秀预防接种管理法定传染病报告管理评价优秀重点评价单该项重点评价单该项该项重点评价单该项该项重点单位单位监督位合格监督位优秀合格监督位优秀合格监督百百百百百合计单位数百分单位百分单位数百分率单位数百分单位百分率单位数百分率单位数分单位分单位数分单位数分单位分单位数百分合计（家）合计（家）合计（家）（家）（家）率(%) 数(家）率(%) （家） (%) （家）率(%) 数(家）(%) （家）（家）率数(家）率（家）率（家）率数(家）率（家）率(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 总计小计三级医疗机构二级一级基层（其中诊所）疾控机构采供血机构 - 28 - / / / / / / / 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查汇总表（续）监督评价结果传染病疫情控制评价该项该项消毒隔离制度执行情况重点评价该项该项优秀单位优秀合格监督医疗废物处置单位病原微生物实验室生物安全评价单该项该项合重点评价单该项该项重点位优秀格监督位优秀合格监督重点监督合格监督类别百百百百百单位合计单位百分率单位数百分单位数百分合计单位数百分率单位百分单位数分合计单位数分分单位数分合计单位数分数（家）数（家） (%) (家）率(%) （家）率(%) （家）（家）百百单位分单位数分数 (%) 数(家）率(%) （家）率（家）（家）率 (%) 率（家）率（家）（家）率率（家）率 (家） (家） (%) (%) (%) (%) (%) (%) 总计小计三级二级医疗机构一级基层（其中诊所）疾控机构采供血机构 - 29 - 填表人：联系电话：填表日期：审核人附表 2 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查案件查处汇总表市监督对象辖区检查机构数机构数发现违案行政法行为件处分机构数数人员数行政处罚单位数吊证二级医院一级医院基层医疗机构（其中诊所）疾控机构采供血机构合计 - 30 - 填表人：联系电话：罚款（家）（家）（家）三级医院填表单位（盖章）：警告填表日期：罚款金额（万元）其他附件 4 2023 年消毒产品国家随机监督抽查计划一、监督检查对象抽查全省 30%的第一类消毒产品生产企业；30%的除抗（抑）制剂以外的第二类消毒产品生产企业；100%抗（抑）菌制剂生产企业；25%的第三类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取。二、监督检查内容（一）第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告、禁用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。（二）第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检 - 31 - 查出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、原材料卫生质量、出厂检验报告和生产记录等。抗（抑）菌制剂生产企业重点检查卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；检查抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案；检查抗（抑）菌制剂产品名称、标签、说明书、包装等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。（三）第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中尿布等排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品生产企业重点检查原材料卫生质量、空气消毒设施、出厂检验报告。（四）抽查产品及检测项目（抽检产品各类详见附表 1）第一类消毒产品数按各地市任务清单企业数的 50%抽取（不足 1 的按 1 个产品抽取，以此类推）。第二类消毒产品：各地市抽取抗（抑）菌制剂膏、霜剂型不少于 3 个，以本市企业生产的产品为主，重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样，依据《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54 号）、WS/T 685-2020《消毒剂与抗抑菌 - 32 - 剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》进行检验，是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑等。除抗（抑）菌制剂以外的第二类消毒产品数按各地市任务清单企业数的 30% 抽取（不足 1 的按 1 个产品抽取，以此类推）。第三类消毒产品数按各地市任务清单企业数的不少于 25% 抽取（不足 1 的按 1 个产品抽取，以此类推），重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女期间卫生用品。被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。三、工作要求（一）消毒产品监督抽查要坚持问题导向，逐一核查抗（抑）菌制剂生产企业卫生许可规范情况、已备案抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告合规情况、抗（抑）菌膏、霜剂是否非法添加激素等禁用物质情况，此项内容纳入 2023 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作考评。（二）加大检测力度，严厉查处违法行为。抽查过程中发现可疑消毒产品时，及时采样送检，加大抽样检测力度，防范不合格产品流入市场；发现添加违禁物质行为，应当责令企业立即停止生产销售，依据《传染病防治法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》一查到底，依法从严查处；发现非本辖区问题产品，要及时通报，加大省际、市际间联合查处力度，涉嫌犯罪的及时移交公安机关。（三）各地市可根据实际情况，结合消毒产品生产企业分 - 33 - 类监督综合评价试点工作以及抗（抑）菌制剂膏、霜剂型专项监督抽查等工作，按要求完成任务，并于 2023 年 8 月 15 日前完成抗（抑）菌制剂生产企业摸底检查和抗（抑）菌制剂膏、霜剂型抽查任务，并将本辖区抗（抑）菌制剂生产企业检查和抗（抑）菌制剂膏、霜剂型抽查工作总结（电子版）、检查案件查处汇总表（附表 4、5）和违法添加禁用物质产品清单（附表 6）报送省卫生监督所，重大案件及重要情况随时报告。其他的抽查任务和数据填报工作要于 2023 年 11 月 5 日前完成，消毒产品国家监督抽查表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成，需填报汇总表上报信息。执法股于 2023 年 6 月 15 日、11 月 15 日前将消毒产品监督抽查工作阶段性工作总结、全年工作总结和附表 3 报送卫生健康局执法科。附表：1.2023 年消毒产品国家随机监督抽查计划表 2.2023 年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表 3.2023 年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表 4.2023 年抗（抑）菌制剂生产企业国家随机监督抽查案件查处汇总表 5.2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型国家随机监督抽查案件查处汇总表 6.2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单 - 34 - - 35 - 附表 1 2023 年消毒产品国家随机监督抽查计划表抽查企业全省 30% 第一类消毒产品生产企业抽查产品按各地市任务清单企业数的 50%抽取（不足 1 的按 1 个产品抽取，以此类推）检查/检验项目抽样数量消毒剂灭菌剂《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管有效成分含量检测（不能进行此项检测的理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、《消毒产品卫生安全评价技术要求》一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品定性试验企业标准总数>20 瓶（袋），且总量 >2000ml/ 2000 克消毒器械主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准大型 1 台/ 小型 2 台灭菌器械实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准大型 1 台/ 小型 2 台生物指示物灭菌效果化学指示物 - 36 - 检验/判定依据含菌量检验按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（ WS628 ）、《卫生部消毒产品检验规 20 个定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》每个指示（ WS628 ）、《卫生部消毒产品检验规温度 200 定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指片示物》及产品企业标准医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂全省 30% 抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品生产企业《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）、《低温消毒剂卫生安全评价技术要求》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能按各地市任务进行此项检测的做现场或模拟现场试验），《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管清单企业数的空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》 30%抽取（不足食具消毒柜、产生化学因子的（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试《消毒产品卫生安全评价技术要求》 1 的按 1 个产品其他消毒器械和中、低水平消验），其他消毒器械、中水平和低水平消（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品抽取，以此类推）毒器械毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测企业标准（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D 纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物全省 100% 抗（抑）菌制剂生产企业空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）各地市抽取不少于 2 个抗（抑）菌制剂膏、霜剂抗（抑）菌制剂膏、霜剂型型（本市不足的，其他省产品补足）变色性能检验禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑检验总数>10 瓶（袋），且总量 >1000ml/ 1000 克大型 1 台/ 小型 2 台，紫外线灯抽 15 支《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准温度 10 卷《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54 号）。 WS/T 685—2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》进行检验总数>10 支（瓶），且总量 >200 克每个指示或 100 片 - 37 - 全省 25% 第三类消毒产品生产企业第三类消毒产品数按各地市任务清单企业数的不少于 25%抽取（不足 1 的按 1 个产品抽取，以此类推），重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女期间卫生用品注：检验标准为现行有效版本 - 38 - 排泄物卫生用品（重点检查成人排泄物卫生用品）产品微生物指标检验《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 / 妇女经期卫生用品产品微生物指标检验《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 / 附表 2 2023 年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表企业名称：卫生许可证号：法定代表人联系人生产车间面积： m2 项目卫生许可持证情况风险类别生产过程原材料卫生质量联系电话从业人员总数：重点检查内容检查结果法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致是□ 否□ 生产类别、项目是否与实际一致是□ 否□ 卫生许可证是否在有效期是□ 否□ 生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致是□ 否□ 医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求是□ 否□ 皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求是□ 否□ 生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求是□ 否□ 第二类产品用于皮肤黏膜的抗（抑）菌的净化车间、生产用水、生产设施是否符合相应要求是□ 否□ 第三类产品空气消毒设施是否符合相应要求是否有合格的出厂检验报告是□ 否□ 是□ 否□ 是否有合格的生产记录是□ 否□ 全部类别是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，符合企业标准要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料是□ 否□ 第一、二类产品是否使用禁用物质，第二类产品重点检查抗（抑）菌制剂是□ 否□ 全部类别全部类别生产条件地址：第一类产品全部类别备注 - 39 - 消毒产品卫生安全评价报告消毒产品标签（铭牌）、说明书第一、二类产品全部类别企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量个已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量个企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量个已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量个在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量个是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品是□ 否□ 卫生安全评价报告是否均合格是□ 否□ 各评价报告内容是否完整是□ 否□ 产品名称是否符合健康相关产品命名规定是□ 否□ 应标注内容项目是否齐全、正确是□ 否□ 有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容是□ 否□ 有无禁止标注的内容是□ 否□ 非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号检查人： - 40 - 检查时间：是□ 否□ 年月日个附表 3 ★2023 年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表市企业检查情况辖区生产产品抽查情况检查生产不合产品类别不合抽查产品数企业数企业数格数格数违法行为处理案件数（件）责令改正（家）吊销许可证（家）罚款单位数（家）罚款金额（万元）公示不合格企业数公示不合格产品数第一类产品第二类产品第三类产品合计 - 41 - 填表单位（盖章）：填表人：联系电话：填表日期：附表 4 ★ 2023 年抗（抑）菌制剂生产企业国家随机监督抽查案件查处汇总表市行政处罚企业数存在违法辖区企业数卫生许可证不符合生产条件、过程检查企业数曝光违法立案数行为企业数要求企业数不符合要求企业数罚款金额吊销许可证警告罚款其他（万元）填表单位（盖章）： - 42 - 填表人：联系电话：填表日期：单位数附表 5 ★2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型国家随机监督抽查案件查处汇总表市非法添加抽查经营抽查产品数行政处罚企业数卫生安全曝光违法不规范宣传疗效评价报告产品数立案数罚款金额警告产品数填表单位（盖章）：违法违规不合格禁用物质使用单位数标签说明书填表人：产品数产品数罚款不规范产品数联系电话：其他单位数（万元）填表日期： - 43 - 附表 6 ★2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单市序号不合格产品名称批号产品责任单位名称产品生产企业名称 1 2 3 … 填表单位（盖章）： - 44 - 填表人：联系电话：填表日期：检测报告结果备注附件 5 2023 年医疗卫生国家监督抽查计划一、监督检查对象抽查辖区医疗机构（含医疗美容机构、母婴保健技术服务机构、医学检验实验室），抽取比例见附表。需将 2022 年度医疗机构信用分级评价结果为 C、D 级的全部纳入抽查范围。二、监督检查内容（一）医疗机构监督 1.医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或《诊所备案证书》、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验）管理情况。 2.医疗卫生人员（医师、护士、医技人员）管理情况。 3.药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。 4.医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况。 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。 6.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）等。 7.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。 - 45 - 8.医疗机构依法执业自查落实情况。（二）采供血机构监督 1.一般血站（血液中心、中心血站、中心血库）、特殊血站（脐带血造血干细胞库）。检查资质情况、血源管理情况、血液检测情况、包装储存供应情况、检查医疗废物处理情况等。 2.单采血浆站。检查单采血浆站资质情况、供血浆者管理情况、检测与采集情况、血浆储存情况、医疗废物处理情况等。三、结果报送要求（一）于 2023 年 11 月 10 日前完成医疗卫生国家监督抽检信息报送工作，汇总数据以信息报告系统填报数据为准。（二）执法股于 2023 年 6 月 10 日、11 月 10 日前将本辖区医疗卫生国家随机监督抽查工作阶段性工作总结和全年工作总结报送省卫生健康委综合监督处。（三）各地要强化处理措施，对监督检查中发现的突出问题，及时向主管部门通报情况，涉嫌违法犯罪线索及时移交相关部门；重大案件信息要及时向省卫生健康委报告。附表：1.2023 年医疗机构国家随机监督抽查工作计划 2.2023 年医疗机构国家随机监督抽查汇总表 3.2023 年采供血机构国家随机监督抽查工作 4.2023 年采供血机构国家随机监督抽查汇总表 - 46 - 附表 1 2023 年医疗机构国家随机监督抽查工作计划表序号监督检查对象抽检比例 1 医院（含中医院、妇幼保健院） 12% 2 社区卫生服务机构 3 卫生院 4 村卫生室（所）诊检查内容 1.医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验）管理情况； 2.医疗卫生人员管理情况；所 3.药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况； 4.医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因 5% 5 备注其他医疗机构扩增）管理情况；根据各医疗机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况（此项内容不作为村卫生室所检查内容）； 6.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。 7.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。 - 47 - 附表 2 2023 年医疗机构国家随机监督抽查汇总表行政处罚情况不合格情况医疗机构资质管理单位类别医院（含中医院、妇幼保健院）社区卫生服务机构卫生院村卫生室（所） - 48 - 辖区内单位总数检查单位数执业许可证管理不符合要求单位数人员资格管理（未使用非卫生技术人员）不符合要求单位数医疗机构诊疗活动管理不符合要求单位数健康体检管理不符合要求单位数药品和医疗器械管理医疗卫生人员管理医师管理不符合要求单位数外国医师管理不符合要求单位数台湾香港、医澳门师特别管行政理区医不师管符理不合符合要要求求单位单数位数乡村医生管理不符合要求单位数护士管理不符合要求单位数医技人员管理不符合要求单位数麻药和神品理符要单数醉品精药管不合求位抗菌药物管理不符合要求单位数医疗器械管理不符合要求单位数医疗技术与生物医学研究管理禁止临床应用技术管理不符合要求单位数限制临床应用技术管理不符合要求单位数医疗美容管理不符合要求单位数临床基因扩增管理不符合要求单位数生物医学研究研究管理不符合要求单位数医疗文书管理处方管理不符合要求单位数病历管理不符合要求单位数医学证明文件管理不符合要求单位数临床用血管理用血来源管理不符合要求单位数血液储存管理不符合要求的单位数用血管理组织和制度不符合要求单位数应急用血采血管理不符合要求单位数查处案件数吊销《医罚疗没机款构金执额业（许万可元证）》单位数吊销诊疗科目单位数诊所其他医疗机构合计 - 49 - 附表 3 2023 年采供血机构国家随机监督抽查工作计划表序号监督检查对象抽检比例 1 一般血站 50% 2 特殊血站 100% 检查内容备注 1.资质管理：是否按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作情况；使用符合国家规定的耗材情况； 2.血源管理：是否按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检；是否按要求检测新浆员和间隔 180 天的浆员的血浆；是否超量、频繁采集血液（浆）；是否采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液（血浆）； 3 单采血浆站 50% 3.血液检测：血液（浆）检测项目是否齐全；是否按规定保存血液标本；是否根据各机构业务开展情况，检查内容可合理按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），是否按有关规定缺项。处理； 4.包装储存运输：包装、储存、运输是否符合国家规定的卫生标准和要求； 5.其它：是否非法采集、供应、倒卖血液、血浆。 - 50 - 附表 4 2023 年采供血机构国家随机监督抽查汇总表不合格情况资质管理单位类别辖区内单位总数检查单位数未按照许可范围开展工作单位数从业人员未取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作单位数血源管理使用不符合国家规定的耗材单位数未按未按规要求定对献检测血者、供新浆血浆者员和进行身间隔份核实、 180 天健康征的浆询和体员的检单位血浆数单位数采集冒名顶替者、健康超量、频繁采检查不集血液（浆）合格者的单位数血液(血浆)单位数行政处罚情况血液检测血液（浆）检测项目不齐全单位数未按规定保存血液标本的单位数未按规定保存工作记录的单位数对检测不合格或者报废的血液（浆），未按有关规定处理单位数包装储存运输其他包装、储存、运输不符合国家规定的卫生标准和要求单位数非法采案件集、供查处应、倒数卖血液、血浆单位数一般血站特殊血站单采血浆站合计 - 51 - 罚没款金额（万元）附件 6 2023 年清新区国家随机监督抽查任务清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 监督类别美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所 - 52 - 被监督单位太和镇佳缘理疗馆太和镇鑫鑫源美发店太和镇塑颜美容中心太和镇清颜堂美容店太和镇世芳理发店太和镇诗淇美容店太和镇简爱美容店太和镇木理美发店太和镇雪婷理发店太和镇精美理发店太和镇创艺发廊太和镇鹏记美发店太和镇波记发廊太和镇皙诗恋美容店太和镇尚客美发店太和镇春玲美容店太和镇清雅园美容店太和镇花能美容店太和镇名涛美发店太和镇卡尔美发店太和镇匠工造型店太和镇泉月美容馆太和镇美丽朵朵美容馆地址清远市太和镇西边河2栋 58# 太和镇八片路2号 H 栋 D 梯太和镇笔架路36号 E 栋 108号商铺太和镇笔架路39号怡德居 B2栋116# 太和镇笔架路39号怡德居 B4栋138# 太和镇滨江路33号 A 座首层自编第六卡太和镇滨江路37号 A 座 106 太和镇滨江路49号 A 座首层101商铺太和镇滨江路79号金声花园 C 区新龙苑 B 栋首层 112# 太和镇滨江路96号102铺太和镇滨江路东一街47 号104# 太和镇滨江路西五巷十座首层106 太和镇东二街1号首层 104号铺太和镇东二街3号首层 101号铺太和镇东二街3号首层 104号铺太和镇府前路17号清雅园 B 座105 太和镇府前路17号清雅苑 B 座112# 太和镇府前路29号美林宏景新城二区首层03# 太和镇建设北路3号 B 幢首层110号铺太和镇建设路南12号首层113# 太和镇建设路南13号康怡新城 B 幢（新城大道） 102# 太和镇建设路南13号康怡新城 C 幢首层120# 太和镇建设路南18号 A 幢首层101# 负责人联系电话检测任务（由区疾控中心负责）傅龙凤 13416561269 / 朱小元 13232956918 / 雷燕嫦 13824946831 有检测任务唐金凤 13828522533 / 彭爱芳 15119794063 / 潘业仪 13710037863 有检测任务成文婷 13620517544 / 谭艳玲 18818479513 / 邓爱娥 15816267508 / 李君梅 13417273873 / 江金星 13727170951 / 陈金鹏 13376665906 有检测任务温镜波 13232457598 / 覃兰献 15917634510 有检测任务黄朝荣 18566471188 / 李春玲 15807652631 / 刘桂梅 13926619048 / 黄婉婷 13535969984 / 李志涛 13560016022 / 陈卫洪 15119761932 / 刘海清 15218499117 有检测任务汤先容 13750177654 / 陈艳萍 18024754587 / 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 美容美发场所美容美发场所美容美发场所太和镇舒心保健店美容美发场所太和镇美加型造型美发店美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所太和镇广健商行太和镇梵慕美发店太和镇美琪丝美发店太和镇见美学美发店太和镇香兰理发店太和镇绾青丝养发护发用品堂太和镇丝剪美发店太和镇炫锋理发店太和镇汇婷美发店太和镇经济理发店 36 美容美发场所太和镇主角美发造型店 37 美容美发场所太和镇怡齿居美容店 38 美容美发场所太和镇水木年华美容馆 39 美容美发场所太和镇艾斯养生馆 40 41 42 43 44 45 46 47 48 美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所太和镇一何丽美容中心太和镇燕廊美发店太和镇米思美容店太和镇芊芊美容店太和镇小月化妆品店太和镇足缘坊美容店太和镇神草乐园美容店太和镇馨雅美容院太和镇红升理发店太和镇建设路南西二巷3 号首层110# 太和镇建设路南西一巷1 号首层5# 太和镇明霞大道中42号首层25号之二太和镇明霞大道中60号山湖世纪花园8幢首层商铺110号太和镇明霞大道中后一街3号109# 太和镇培英路9号102 太和镇清和大道22号 107#之三太和镇清和大道67号2# 铺太和镇清新大道15号锦绣丽苑 D 幢首层105# 太和镇清新大道15号瑞枫花园6#楼首层7# 太和镇石场路19号首层 101号铺太和镇石场路西五巷38 号太和镇太和路33号中恒公园大地花园18号楼首层106号太和镇太和路33号中恒公园大地花园29号楼首层105号铺太和镇太和路33号中恒公园大地花园3号楼首层 32号商铺太和镇新宁路中2号之一凯茵豪庭 B 幢首层31号铺太和镇新宁路中7号雅逸轩首层7号铺太和镇新围村 J 幢首层 B51号太和镇信用路11号（嘉信大厦）首层23# 太和镇星光大道2号骏豪城 L2幢首层101号铺太和镇兴贤街8号进康新苑2号楼102号之二太和镇兴贤街后二巷3号 104# 太和镇玄真路19号首层 9# 太和镇玄真路48号雄侨花园首层15#之二太和镇振兴路5号振兴新苑 E 幢7号罗秀勤 13802898546 / 佘亚珍 18820541119 / 丁楠 15177770339 有检测任务罗桂华 13542471678 / 廖四清 18218385099 / 潘妙婷 13553909921 / 谢丽芳 17665067853 / 唐海飞 13413596114 / 冷望华 18318713738 有检测任务黄志略 13229808042 / 罗金环 18312830221 / 温金环 13729638246 / 林志杰 15975874477 / 冷茂菊 18666693955 / 胡木娣 13416587884 有检测任务陈素云 15915185724 / 何金兰 13727191106 / 林亚委 13425240422 / 梁翠婷 18318220758 / 林长凤 13828516294 / 陈东月 13680004237 / 丁亚君 13229611168 / 陈雪梅 18316677505 / 胡茶林 13924932058 / 黎少英 15219537624 / - 53 - 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所美容美发场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所 - 54 - 太和镇酷发妮时尚发型店太和镇中山路北32号 114# 太和镇回澜圩26号洪盛大楼首层104 太平镇美界造型发廊太平镇北闸新村太和镇博美美发店太平镇名雪理发店太平镇花心思婚纱店太平镇美丽邂逅美容店太平镇美感发廊禾云镇沙河清华发廊三坑镇品格美发店太平镇清四公路10号慧博园小区 F 幢117# 太平镇商业二街富民西二街5号太平镇盛兴大道1号新盛世豪苑 E 幢首层111号铺太平镇西闸街57号东至西第十卡首层禾云镇沙河康寿街7号 102 三坑镇三坑大街尾1789 号袁燕华 19875484818 / 陈清泉 13076655988 / 欧健东 15626688786 / 马雪花 15019302386 / 吴倩仪 13922601150 / 龚永 13553932545 有检测任务徐俊林 13432709733 有检测任务曹金喜 13542498172 / 邓南英 18934112584 / 石潭镇梁路娣发廊石潭镇创业大街梁路娣 13620585540 / 石潭镇黄素容理发店石潭镇创业东一街黄素容 13727173576 / 石潭镇飞设计发廊石潭镇光明街01号黎文辉 13413555514 / 石潭镇演绎美容美发店石潭镇街道居委会永安街肉菜市场 A 栋108# 陆建香 13539517824 / 石潭镇微笑发廊石潭镇人民街桥头李介水 18702053808 有检测任务浸潭镇坚记理发店浸潭镇桃源大街12号罗志坚 18934280376 有检测任务太和镇广珈爱尚养生馆太和镇环城路119号广硕花园 E 座首层商铺太和镇黄坑新围村101号首层01-02卡铺太和镇建设路南22号 A 幢106号铺太和镇建设路南7号首层 5# 太和镇建设路南西一巷3 号 A 幢首层1# 太和镇建设路西二巷6号 108# 太和镇清新大道17号振业名苑 A 幢首层15# 太和镇新城路幸福里居 C1幢 A 梯101卡太和镇新宁路中5号盈富楼首层109# 太和镇兴贤街6号 A 幢首层101 太和镇中山路北16号顺和居 B 幢首层101#之一太和镇中山路北十号楼首层13# 太和镇中山路南10号一层之三卡、二层张俭民 13902991560 / 曾群英 13417278906 有检测任务燕松枝 13435257990 / 莫开霄 15975804774 / 谭春梅 13828559482 有检测任务胡建平 13553989860 / 廖路姐 13415239010 / 陈雪环 13750135968 / 黄群英 18934114508 有检测任务陆丽芬 13829726083 有检测任务祝金娇 13602923235 / 黄金程 13172942786 / 罗木桂 18676307088 有检测任务太和镇利利沐足店太和镇足福沐足店太和镇清莲足浴店太和镇美意沐足店太和镇腾云足浴店太和镇丘雅沐足店太和镇紫怡养生馆太和镇塔下保健馆太和镇芬亿沐足店太和镇初妍保健馆太和镇松松脚沐足店太和镇聚龙阁休闲中心 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所沐浴场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所太和镇天缘养生馆太和镇回澜圩139号首层之一侯钧涛 15811743966 有检测任务太平镇鑫鹏沐足店太平镇东闸街11号首层陈霞梅 13501466905 / 陈金生 18826625283 有检测任务刘伙妹 18718226887 有检测任务罗春梅 18777510679 / 成英带 15766552105 / 陈细敏 18826617700 有检测任务李国良 13610591890 有检测任务周国庆 15016863918 / 张俭民 13828550817 有检测任务李爱娣 13726979043 / 李思文 13726979043 有检测任务梁国华 13539508216 / 18023339599 有检测任务 13376791259 有检测任务 18023301539 有检测任务 13425265098 有检测任务 17502007009 有检测任务 13924428333 有检测任务 15088277009 / 18397955836 / 太平镇芬香沐足店太平镇盛开沐足店太平镇宜沁阁沐足店石潭镇朝阳旅店浸潭镇盛凯沐足店太和镇远东宾馆太和镇乐居盈丰酒店清远市广珈商务酒店有限公司清远市中凯酒店管理有限公司清远市森瑞企业管理有限公司清新花园酒店有限公司清远永利公寓有限公司太和镇新维酒店锦裕假日酒店管理有限公司清远市隆湾酒店有限公司太和镇正昊商务酒店太和镇家宾商务酒店清远市帕斯顿公寓物业管理有限公司清远市清馨住房租赁有限公司怡旅酒店管理有限公司四洲（清远）旅游发展有限公司三和酒店万里山影度假村有限公司太平镇马岳村委会高塱村18号首层太平镇清四公路14号清西综合农贸市场商住小区 D 幢首层102号铺第三卡太平镇新东路9号首层第一卡石潭镇永安街浸潭镇河东聚贤阁首层之三太和镇19号区新围村 B1 栋太和镇滨江路33号首层及3-8层太和镇环城路119号广硕花园 E 座太和镇环城中路10号华府假日酒店501房太和镇环城中路10号华府假日酒店502房太和镇环城中路8号太和镇建设北路3号 D1 管小凤幢 B 梯201至202号太和镇清和大道158号二杜楚楼太和镇清和大道68号刘家良 103#、104#、2至10层太和镇清和大道西50号雅居蓝湾S1号商业首层1、 2、杨自超 17号商铺、二层全层商铺太和镇清新大道19号占希鹤 106#、二至三层 ABC 梯太和镇清新大道60号1-3 朱志聪号铺、2-11层太和镇清新大道70号701、曾招 801 太和镇新城路23号富怡梁胡居首层1#、201# 太和镇玄真路11号潘世锋 18024855228 / 太和镇玄真路20号一层及三至八层麦方敏 15818899313 有检测任务太和镇五星管理区赵平军 13553933488 / 太平镇同盛宾馆太平镇商业街富民西二街5号徐炽南 15992031318 / 太平镇嘉怡宾馆太平镇太平居委北闸口李松青 15323185078 有检测任务 - 55 - 103 104 105 106 107 108 109 110 111 住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所住宿场所沐浴场所游泳场所禾云镇云山宾馆禾云镇建设南路108号邓富滔 13631087738 / 清远市止林旅游有限公司三坑镇布坑村委会岗边一村自编1号梁穗生 13076849554 有检测任务三坑镇正兴园林宾馆三坑镇原粮所内潘碧梅 5866868 / 山塘镇前进宾馆山塘镇新兴开发区欧洁云 13828554627 有检测任务石潭镇贵香旅业石潭镇创业大街陈金钰 13413505473 / 朱荣伦 13500015014 / 陈文杰 15766043668 有检测任务周连娣 13719077186 有检测任务黄水清 19875278631 有检测任务钟凤媚 19875278631 有检测任务赵睿 15816508552 有检测任务王萌 18576300064 有检测任务梁国华 13539508216 有检测任务陈娜 18029750316 有检测任务张明志 13828554562 有检测任务谭仙河 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