2021年文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩效评价指标表.docx

2021 年文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩 效评价指标表 一 级 指 标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 在职 人员 控制 率 投 入 10 预算 配置 预算 完成 率 过 60 预算 管理 50 得 分 5 5 “三公经费”变动率 “三公经费”变动率≦0,计 8 分； =[（本年度“三公经费”预 “三公经费”＞0，每超过一个 算数-上年度“三公经费” 百分点扣 0.8 分，扣完为止。 预算数）/上年度“三公经 费”预算数]×100% 5 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转 +年初预算+本年追加预 算-年末结余）/（上年结 转+年初预算+本年追加 预算）×100%。 5 5 预算控制率=0， 计 5 分；0-10% （含），计 4 分；10-20% 预算控制率=（本年追加 （含），计 3 分；20-30% 预算/年初预算）×100%。 （含），计 2 分；大于 30%不 得分。 5 8 公用经费控制率=（实际 支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额） 100%以下（含）计满分，每 ×100%。 超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费支出是指部门 基本支出中的一般商品 和服务支出。 7 程 公用 经费 控制 率 指标说明 5 10 预算 控制 率 评价标准 在职人员控制率=（在职 人员数/编制数）×100%， 在职人员数：部门（单 以 100%为标准。在职人员控 位）实际在职人数，以 制率≦100%，计 5 分；每超 财政厅确定的部门决算 过一个百分点扣 0.5 分，扣完 编制口径为准。 为止。 编制数：机构编制部门 核定批复的部门（单位） 的人员编制数。 10 “三公 经费” 变动 率 预算 执行 分 值 一 级 指 标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 “三公 经费” 控制 率 30 职责 履行 8 指标说明 得 分 7 6 6 政府采购执行率=（实际 100%计满分，每超过（降低） 政府采购金额/政府采购 5%扣 2 分。扣完为止。 预算数）×100% 6 管理 制度 健全 性 8 ①有内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、 完整， 2 分；④相关管理制度得 到有效执行，2 分。 7 资金 使用 合规 性 ①支出符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序 和手续；③项目支出按规定经 16 过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 以上情况每出现一例不符合 要求的扣 1 分，扣完为止。 预决 算信 息公 开性 产 出 及 效 评价标准 “三公经费”控制率100%以下（含）计满分，每 （“三公经费”实际支出 超出 1%扣 1 分，扣完为止。 数/“三公经费”预算安排 数）×100%。 政府 采购 执行 率 预算 管理 分 值 重点 工作 实际 完成 5 ①按规定内容公开预决算信 息，1 分；②按规定时限公开预 预决算信息是指与部门 决算信息，1 分；③基础数据信 预算、执行、决算、监 息和会计信息资料真实，1 分； 督、绩效等管理相关的 ④基础数据信息和会计信息 信息。 资料完整，1 分；⑤基础数据信 息和汇集信息资料准确， 1 分。 8 根据绩效办 2016 年对各部门 为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分 14 5 7 一 级 指 标 分 值 二级 指标 分 值 率 三级 指标 分 值 率 评价标准 指标说明 得 分 考核得分/350）*8 经济 10 效益 社会 4 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考 10 虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 4 效益 行政 效能 履职 效益 12 总 分 100 社会 公众 或服 务对 象满 意度 6 促进部门改进文风会风，加强 经费及资产管理，推动网上办 事，提高行政效率，降低行政 根据部门自评材料评定。 5 成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是 指部门（单位）履行职 责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社 会调查的方式。 6 91