友谊县县委宣传部2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

中共友谊县委宣传部 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县委宣传部 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县委宣传部 2018 年部门预算及“三公”经 费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 县委宣传部是县委主管宣传、贯彻党的路线、方针、政 策及意识形态、思想文化、道德素养的职能部门，重点负责 全县宣传思想及社会主义精神文明建设等工作。其主要职责 是： 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和为县委中心工作 及实现各时期目标提供思想保证、精神动力和舆论支持。 2、负责县委中心组的理论与辅导和全县广大党员干部 及理论工作者的理论武装及思想教育工作。 3、紧紧围绕县委、县政府中心工作，负责全县各条战 线的舆论宣传导向、通讯报道以及新闻出版等方面的管理与 监督工作。 4、负责全县社会文化宣传活动的指导与监督工作。 5、以思想道德教育、提高全民素质为根本，以“三大 创建”为重点，负责全县社会主义精神文明建设。 6、负责指导、管理全县文学艺术界联合会下设各协会 的工作。 二、内设机构 3 友谊县委宣传部为正科级行政单位， 内设机构为社宣组、 文明办、新闻组及下属事业单位网络宣传管理办公室。 三、人员构成情况 友谊县委宣传部及所属事业单位总人数 9 人，其中： 在职职工 9 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县委宣传部部门预算管理的单位共计 3 个，包括：1.中共友谊县委宣传部、2.县文联、3.友谊县 网络宣传管理办公室。 第二部分 友谊县委宣传部 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 部门预算2018年公 开报表.xls 第三部分 友谊县委宣传部 2018 年部门预算及“三公”经 费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县委宣传部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基 金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 4 友谊县委宣传部 2018 年收支总预算 88.47 万元，比上 年预算数增加 0.97 万元，增加 1.11%，主要原因是：宣传贯 彻党的十九大时期，社宣、新闻宣传费用增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县委宣传部 2018 年收入预算 88.47 万元，其中： 一般公共预算收入 88.47 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县委宣传部 2018 年支出预算 88.47 万元，其中： 基本支出 84.47 万元，占总支出的 95%，项目支出 4 万元， 占总支出的 5%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县委宣传部 2018 年财政拨款收支总预算 88.47 万 元。收入包括：一般公共预算 88.47 万元。支出包括：一般 公共服务支出 75.55 万元，社会保障和就业支出 5.32 万元， 医疗卫生与计划生育支出 2.74 万元，住房保障支出 4.86 万 元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县委 宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款 88.47 万元，比上年 预算数增加 0.97 万元，主要原因是：宣传贯彻党的十九大 时期，社宣、新闻宣传费用增加。 5 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 75.55 万元，占总支出的 85%；社会保障和就业 （类）支出 5.32 万元，占总支出的 6%；医疗卫生与计划生 育支出 2.74 万元，占总支出的 3%；住房保障（类）支出 4.86 万元，占总支出的 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数 71.55 万元。 2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）预算数为 4 万元，比上年预算数减少 9.16 万元， 降低 7%。主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行 节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 5.32 万元， 比上年预算数减少 10.86 万元，降低 67%。主要原因是：编 制变动，人员减少。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为 2.74 万元，比上年预 算数减少 0.7 万元，降低 23%。主要原因是：编制变动，人 员减少。 5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 4.86 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 6 4.52%。主要原因是：单位及个人的缴存比例由原来的 10%增 加到 12%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出 88.47 万元，其中：工资福利支出 64.02 万元，主要包括：基本工 资 25.43 万元、津贴补贴 15.88 万元、一次性奖金 3.70 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.10 万元、职业年金 缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.74 万元、其他社 会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.86 万元。按定额管理 的商品服务支出 15.13 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、 差旅费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、专用材料费 0.14 万 元、劳务费 0.16 万元、其他交通费用 7.83 万元、其它商品 和服务支出 4.66 万元。对个人和家庭补助支出 5.32 万元， 主要包括：退休费 5.32 万元。项目支出 4.00 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县委宣传部 2018 年一般公共预算总支出 88.47 万 元，其中：机关工资福利支出 64.02 万元，包括：工资奖金 津补贴 45.01 万元、社会保障缴费 14.15 万元、住房公积金 4.86 万元。机关商品和服务支出 19.13 万元，包括：办公经 费 17.07 万元、培训费 0.50 万元、专用材料购置费 1.40 万 元、委托业务费 0.16 万元。对个人和家庭的补助 5.32 万元， 包括：离退休费 5.32 万元。 7 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县委宣传部 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少 0 万元，主要原因是： 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 2.64 万元，比 2017 年减少 3.84 万元，降低 59%。主要原因是：各部门贯彻落实中央八项规 定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支 出。 8 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县委宣传部 2018 年采购预算总额 56 万元，其中： 政府采购货物预算 56 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县委宣传部账面固定资产 总值 41 万元，其中，共有车辆 1 台，价值 23.5 万元，其他 资产 17.5 万元，无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县委宣传部 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县委宣传部 2018 年部门预算及“三公”经费预算中 相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10