2020年市场监督管理市级部门决算公开.doc

三门峡市市场监督管理局 2020 年部门决算 1 2020 年度市级部门决算公开目录第一部分三门峡市市场监管局概况一、主要职责二、部门决算构成单位第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 3 第一部分三门峡市市场监管局概况一、部门职责三门峡市市场监督管理局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市知识产权局牌子。主要职责是： (一) 负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 (二) 负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 (三) 负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。 4 (四) 负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。 (五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导三门峡市消费者协会开展消费维权工作。 (六) 负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 (七) 负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。 (八) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和 5 锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。 (九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。 (十) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。 (十一) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。 (十二) 负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。 6 (十三) 负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。 (十四) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 (十五) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。 (十六) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 (十七) 负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。 (十八) 负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律、法规。 (十九) 监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。 (二十) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。 7 (二十一) 负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。 (二十二) 负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。 (二十三) 负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。 (二十四) 承担三门峡市政府食品安全委员会的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置三门峡市市场监督管理局内设机构 31 个：包括办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、法制科、执法稽查科（打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室）、政务服务科（登记注册科）、信用监督管理科（市场监管大数据科）、市场监督管理科（反垄断科）、价格监督检查科、抽检检测科（消费者权益保护科）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、 8 餐饮食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、主体责任办公室、中共三门峡市非公有制经济组织工作委员会办公室、机关党委、离退休干部工作科。从决算单位构成看，三门峡市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、直属行政单位、所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位包括： 1、三门峡市市场监督管理局机关 2、三门峡市工商行政管理局经济检查支队 3、三门峡市质量技术监督局稽查支队 4、三门峡市工商行政管理局湖滨分局 5、三门峡市工商行政管理局专业分局 6、三门峡市工商行政管理局经济开发区分局 7、三门峡市质量技术监督局湖滨分局 8、三门峡市质量技术监督局经济开发区分局 9、三门峡市质量技术监督局城乡一体化示范区饭局 10、三门峡市纤维检验所 11、三门峡市工商行政管理局信息中心 9 12、三门峡市消费者权益维护中心 13、三门峡市个体私营经济服务中心 14、三门市食品药品检验检查中心 15、三门峡市食品药品投诉举报中心 16、三门峡市食品药品认证中心 17、三门峡市质量技术监督信息指挥中心 18、三门峡市标准信息情报研究所 19、三门峡市质量监督检验测试中心 20、三门峡市有色金属质量科学研究所 21、三门峡市价格监督检查局 10 第二部分三门峡市市场监管局 2020 年度部门决算表（见附件）第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 13348.25 万元。因机构改革，食药、质监、价监、知识产权等职能合并，与上年度没有可比性，无法与 2019 年对比。二、关于收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 11732.47 万元，其中：财政拨款收入 11647.07 万元，占 99.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.4 万元，占 0.73%。三、关于支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 12439.46 万元，其中：基本支出 8964.22 万元，占 72.06%；项目支出 3475.24 万元，占 27.94% ；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 11 2020 年财政拨款收、支总计均为 13161.48 万元。因机构改革，食药、质监、价监、知识产权等职能合并，与上年度没有可比性，无法与 2019 年对比。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 12338.95 万元，占支出合计的 99.19%。与 2019 年相比，因机构改革，食药、质监、价监、知识产权等职能合并，与上年度没有可比性，无法与 2019 年对比。（二）结构情况。 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 12338.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10715.08 万元，占 86.84%；社会保障和就业（类）支出 874.29 万元，占 7.09% ；卫生健康（类）支出 338.19 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 365.07 万元，占 2.96%；科学技术（类）支出 1.86 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 44.45 万元，占 0.36%。（三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8326.37 万元，支出决算为 12338.95 万元，完成年初预算的 148.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年追加拨付 2019 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养费等款项。其中： 12 1．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4509.33 万元，支出决算为 5690.08 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加支付 2019 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养费等款项。 2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1350.74 万元，支出决算为 1649.77 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于预算数的主要原因本年追加拨付 2019 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养费等款项。 3．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1470.62 万元。主要原因是财政追加购置市场秩序执法电动车。 4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付追加以及使用上年结转资金。 5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法专项。年初预算为 262.9 万元，支出决算为 395.98 万元，完成年初预算的 150.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付省局追加经费及使用上年度结转资金。 13 6．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 344.4 万元，支出决算为 334.25 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因原因按照资金规定使用财政拨款，基本完成项目资金使用。 7．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因按照资金规定使用财政拨款，基本完成项目资金使用。 8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 50.3 万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。 9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。 10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。 11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 33.06 万元。决 14 算数大于预算数的主要原因财政拨付省局及国家局转移支付资金。 12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.65 万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加创建食品安全示范城工作经费。 13．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省局转移支付及财政追加经费。 14．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 491.39 万元，支出决算为 475.96 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。 15．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 280.16 万元，支出决算为 274.21 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。 16．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88.39 万元，支出决算为 63.99 万 15 元，完成年初预算的 72.40%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。 17．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 224.68 万元，支出决算为 336.21 万元，完成年初预算的 149.64%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支付退休人员健康修养费。 18．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 44.85 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 138.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支付退休人员健康修养费。 19．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付本年度申请的抚恤金。 20．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 368.54 万元，支出决算为 365.07 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。 21.一般公共服务（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.45 万元，决算数大于预算数的主要原因为年末财政拨付驻村人员补助经费及工作经费。 16 22.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 23 万元，支出数 16.78 万元，完成预算的 72.96%。决算数小于预算数的主要原因：按照规定使用工作经费，至年末未使用经费财政已收回。 23、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出数 1.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革财政追加知识产权工作经费。 24、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出数 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市场监管局奖励资金。 25、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 264.11 万元。完成预算的 98.18%。决算数小于于预算数的主要原因按照规定使用工作经费，至年末未使用经费财政已收回。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8935.06 万元。其中：人员经费 8171.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 763.99 万元，主要包 17 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 133.06 万元，支出决算为 48.8 万元，完成预算的 36.67%。因机构改革食药、质监、价监、知识产权等职能合并，与上年度没有可比性，无法与 2019 年对比。2020 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善公务接待、公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务接待及公务用车的管理办法。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 44.85 万元，完成预算的 37.54%，占 91.90% 18 ；公务接待费支出决算 3.95 万元，完成预算的 29.04%，占 8.09%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 119.46 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 37.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务用车的管理办法。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车运行支出 44.85 万元。主要用于车辆保险费、维修费以及过桥过路费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 88 辆。 3.公务接待费年初预算为 13.6 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 29.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善公务接待审批程序和支出手续，认真落实公务接待及公务用车的管理办法。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 287 人次（不包括陪同人员）。 19 八、关于预算绩效情况说明 2020 年，市场监督管理局对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 639.15 万元，支出决算为 641.86 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数为当年追加。十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 1763.36 万元，其中：政府采购货物支出 1741.14 万元，政府采购工程支出 22.22 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1763.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，河南省三门峡市市场监督管理局共有车辆 92 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 83 辆、应急保障车辆 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他 20 用车主要是省局调拨四轮电动车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 21 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）工商事务（款）：是指市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展市场监管业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障三门峡市市场监督管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指市场监督管理局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为市场监督管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23