附件6：全南县图书馆2021年度项目支出自评报告.doc

全南县图书馆项目支出绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 2021 年部门预算安排县图书馆购书经费及管理费 10 万 元，专项用于图书采购、报刊杂志的订购及图书日常管理工 作。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 本次绩效考评涉及图书馆购书经费及管理费 10 万元已 全部到位。 2.项目资金执行情况分析。 全年执行数 10 万元，执行率 100%。 3.项目资金管理情况分析。 资金做到了专门管理、及时到位、专款专用，并按要求 已全部正常使用到位。 （二）总体绩效目标完成情况分析。 1、完成了2021年期刊征订工作，订购费用不超过4万元， 订购期刊不少于140种，无特殊原因，不重刊。 2、完成了2021年图书政府采购工作，按文件要求，采购 了红色文化书籍，采购图书正版无复本。 3 、 组 织 了 庆 2021 年 “ 世 界 读 书 日 ” 系 列 动 。 4、加强了图书的管理及流动图书服务的建设 。 （三）绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。 新购图书不低于 4 万元，图书不少于 1300 册；新订购 期刊不少于 140 种；组织图书宣传活动 4 次。 （2）质量指标。 新购图书全部近三年内出版正版图书，无复本；新订购 期刊，无特殊原因，不重刊；组织活动有方案，有宣传，有 效益。 （3）时效指标。 下达购买图书经费三个月内完成图书采购；及时订购期 刊，保证期刊的完整性，完整率不低于 95%；新购图书、期 刊及时上架，上架率不低于 100%。 （4）成本指标。 图书购买控制在 4-5 万之间；期刊订购低于 4 万元；图 书宣传及日常打理不高于 2 万元。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益。 免费开放满意率 100%；图书馆免费开放工作是一项社会 公益性工作，图书期刊购买、管理用于免费借阅，发挥了图 书馆的功能，提升了我县群众的文化水平。 （2）社会效益。 社会公众满意率 100%；提升了图书馆的服务功能，满足 了群众日益增长的文化需求；提高了部门履职服务保障工作 水平。 （3）可持续影响。 提升了图书馆的服务功能，满足了群众日益增长的文化 需求。 3. 满意度指标完成情况分析。 做好为读者服务，使读者满意度达到 100%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 年初设定的绩效目标均已完成。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 已基本实现了预定绩效目标， 项目综合自评等次为良好。 绩效自评结果按规定程序向社会公开。 五、其他需要说明的问题 无 附：项目支出绩效目标自评表 2021（全南县图书馆）