2022投资促进服务中心部门预算公开说明.docx

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方 面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技 术合作的规章制度、管理办法并组织实施。 （2）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客 商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政 策法规等方面的优质服务。 （3）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促 检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （4）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数 据信息。 （5）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项 目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检 查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （6）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商 引资联络员工作。 1 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心内设股室 4 个，全部纳入 2022 年 部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、业务股、财务股、政工股。 二、部门预算单位构成 我中心为商务局所属财政全额拨款的独立二级机构。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年没 有政府性基金预算拨款，所以公开的附件 8 表为空。收入为 财政拨款收入；支出包括中心基本运行的经费，也包括招商 引资专项的业务工作经费。 （一）收入预算：由一般公共预算财政拨款收入组成。 2022 年本部门收入预算 188.68 万元，其中，一般公共预算拨 款 188.68 万元，上年结余结转资金 0 万元。收入较去年增加 17.506 万元，主要是由于行政运行类收入增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 188.68 万元， 其中，住房保障支出 10.86 万元，行政运行支出 129.82 万元， 招商引资项目支出 48 万元。支出较去年增加 17.506 万元， 其中基本支出增加 17.506 万元，项目支出与去年相同。 其中基本支出较上年增加主要是由于我中心实有人数较 上年有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 188.68 万元， 其中，住房保障支出 10.86 万元，占 5.76%；行政运行支出 2 129.82 万元，占 68.8%；招商引资项目支出 48 万元，占 25.44%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 140.68 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 48 万元， 主要是招商引资项目支出 48 万元，主要是用于开展招商引资 活动、招商引资日常接待等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 17 万元，比上年预算增加 2 元，增加 13.33%。主要 是我单位人员增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 33 万元，其中，公务接待费 32 万元，公务用 车购置及运行费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年 “三公”经费预算较 2021 年增加，原因是将招商引资项目支出 的公务接待费预算纳入其中。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门招商引资支出 48 万元，拟用于开展招商引资日常活动、招商引资日常接待等。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 140 万元，工程类采购预 算 0 万元，服务类采购预算 60 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，价值 32.41 万元； 3 电脑 22 台，价值 7.6 万元；专用设备 40 台，价值 21.40 万 元，资产总价值 61.41 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 188.68 万元，其中，基本支出 140.68 万元，项目支出 48 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4 第二部分 2021 年部门预算表 5